南宁轨道交通投资集团有限公司2025年度集团公司本部内控自评价及12家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价项目比选公告

南宁轨道****集团有限******年度****本部内控****及**家****部控制、****规管理监****项目比选****宁轨道交****团有限公*******年****司本部内****及南宁轨****设集团有****含南宁轨****号线建设****、南宁轨****号线东延****有限公司****道交通五****有限公司****轨道地产****责任公司****兴邕城市****责任公司****邕城公共****公司、南****租汽车有****南宁市金****障有限责****南宁丽邕****有限责任****西天天快****服务有限****（控股*****南宁轨道****服务集团****公司、南****生资源有****南宁轨道****投资有限****、南宁轨****资有限公****轨道交通****责任公司****轨道交通****设有限公****轨道交通****设有限公****轨道交通****设有限公****次项目上****为*******.**元****)。根据****交通投资****公司要求****次项目进****选，欢迎****的会计师****与比选。****目内容 ****道交通投****限公司，****自评价报****宁轨道交****团有限公****宁轨道交****建设有限****宁轨道交****东延工程****公司、南****通五号线****公司）、****地产集团****公司（含****城市更新****公司）、****公共交通****、南宁公****车有限公****市金盾道****限责任公****丽邕投资****责任公司****天快充充****有限责任****股**%****轨道智慧****集团有限****、南宁公****源有限公****轨道智慧****有限责任****宁轨道科****限公司、****交通集团****公司（含****交通二号****限公司、****交通三号****限公司、****交通四号****限公司）****家项目公****公司由子****，按子公****具**份****报告。本****体围绕内****风险评估****动、信息****内部监督****理等要素****内部控制****合规管理****的设计与****进行全面****括但不仅****内容： ****部控制评****内控体系**** (*)****是否建立****(*)内****制机制是**** (*)****制度体系****，是否融****控、风险****理和相关****(*)内****价体系是****善； (****文化建设****； *.****执行情况****重点领域****是否完整****制、执行****(*)关****否存在内****陷，重要****管理和权****否合理，****位职责是****； (*****险防控体****全完善，****风险应对****急预案，****且落实违****任追究。****控信息化*****)内控****信息系统****健全； ****控信息化****息系统是****接，实现****的集成应*****)内控****信息系统****信息系统****接，实现****实时抓取**** *.内****督评价情****)企业自****序规范开****、真实、****经营管理****内控缺陷****合规问题****自评，形****告； (****是否开展****单位内控****评价工作****)是否制****系监督评****覆盖工作****行； (****监督是否****，明确内****改责任部****人和完成****整改效果****评价； ****否严格执****系考核机****二）企业**** *.风****度建立评****)是否明****及组织机****理的职责****)风险管****计是否合*****)风险****能否实现****的目标。****险识别评****)是否能****经营过程****、风险时****及潜在后*****)风险****否得到及****更新。 ****分析评价****是否采取****量相结合****分析； ****否对风险****、条件及****行分析；****是否准确****控制重点****级。 *****对评价 ****识别出的****制定风险****； (*****定风险沟****机制及其****的有效性****风险预警*****)是否****领域风险****机制； ****否设置预**** (*)****环节变化****及时评估****指标。 ****跟踪评价****是否持续****重大风险****)对突破****的风险事****时预警；****是否分析****； (*****定化解方*****)是否****及时报送****。 （三****规评价 ****体系建设*****)治理****机构在合****的职责是**** (*)****制度是否****(*)集****下属各级****规风险较****，是否制****理具体制****项指南；****是否及时****度进行修****对制度执****行检查。****规管理体****制评价 ****规审查是****营管理流****序； (****是否建立****识别预警****(*)是****规风险应**** (*)****合规报告****(*)是****规问题整****是否建立****追责机制****合规文化**** (*)****合规常态****培训机制****规宣传教****.合规信****评价 (****管理信息****况； (****管理信息****他业务系****情况。 ****监督问责**** (*)****监督问责****计合理性****)合规监****等。 （****需要评价*****.子公****发展能力****.对集团****、关键环****岗位必须****评价 *****评价“零****下属企业****本年度监****围。 二****请人资格****选申请人****民共和国****设立的会****所（若以****参与比选****出具总所****，持有合****财政部门****计师事务****书；有资****册会计师****至评价业****项审批完****三年没有****不良记录****到行政处****处分。 ****文件的获****目不发放****，比选申****在南宁轨****资集团有****网(******/**********.****)的招标****招标公告****选文件（****附件）。****选时间、****.时间：****年 ******上午*:****.地点：****宁市云景****南宁轨道****有限责任****栋*******五、比选****式 联系****宁市云景**** 联系人****司审计部****工作部）****；电话：****-******* 邮 箱***************.****附件： ****宁轨道交****团有限公*****年度集****部内控自*****家子公****制、风险****理评价项****件； 文**************.******.***************/********/*****…