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目 录 **** 部门单****一、主要****、机构设****第二部分****算情况说****部门收支**** (一)****支出决算****说明 (****收入总体**** (三)****总体情况****、部门财****支情况 ****政拨款收****况说明 ****般公共预****算情况说****)政府性****收支决算**** 三、部****余情况 ****公共预算****经费支出****、机关运****出情况 ****采购情况****他重要事**** (一)****占用情况****二)预算****的说明 **** 专业名****第四部分****算公开的**** 《收入****总表》 ****算表》 ****算表》 ****款收入支****表》 《****预算财政****决算表》****公共预算****基本支出**** 《一般****财政拨款****经费支出**** 《政府****算财政拨****出决算表****部分 部****况 一、**** 为人民****提供医疗****健服务医****病多发病****复期病人****与护理、****、卫生技****训、卫生****生信息管****、机构设****从决算单****,一二五****门决算包****决算,无****。 内设****部、院感****、档案室****、财务科****外科、中****、检验科****、心电图****科、口腔****室、门诊****。 人员****有**人****职在编*****职不在编****聘用******性岗位*****二部分 ****情况说明****门收支总****(一)部****出决算总****明 ******收入*******万元,*******.****相比,增****.**万*****%,增****要原因是*****年工资****且核发了****年的奖励****两奖,导****费拨款增****往年在*****病预防控****展的项目****年划拨入****使用导致****增大;支*****.******上年*******万元相*******.****,增长*****,增减变****因是:*****工资调增****发了******奖励性绩****,导致工****出及对个****的补助支****其次往年****团疾病预****心开展的****,今年划****进行使用****支出增大******.*****与上年*****万元相比******.*****增长******减变化主****:*.*****全民健康****、*******公共卫生****、重大公****目等拨款****用完;*****入结余。****部门收入****说明 本****计*******万元,其****拨款收入****.*万元****.*%;*******.****,占******其他收入****万元,占****。 与年****相比情况****入年初预******.*****算数*******万元,****异率*.****差异主要***************年****效及两奖****预算;******年全民****项目、*****基本公共****项目、重****生项目等*****.本年****增加近四****初预算小****他收入年****算。 (****支出总体**** 本年支*******.****,其中:************元,占*****;项目支****.**万****.*%。****预算数相****本年支出****数*******万元,决******.*****预决算差*****.******主要原因****年全民健****基本公共****项目、重****生服务项****大,未使****二、部门****收支情况****财政拨款****情况说明*****年度财****入*******元,与上*****.******,增加******万元,****.*%。****的主要原****.***************绩效及两************康体检、****卫生服务****大公共卫****目等拨款****拨款支出****.**万****年*******万元相比*****.******低*.*****变化的主****:项目支****相比有所****中:基本******.*****项目支出******万元****款结转结****.**万****年**.****相比,增****.**万*******%****化的主要************康体检项******年基****生服务项****公共卫生****款大,未*******。****预算数相****财政拨款****预算数*******万元************,预决算****.**%****要原因:******年增*****年奖励****两奖年初****;*.*****全民健康****、*******公共卫生****、重大公****目等拨款****拨款支出****数*******万元,决******.*****预决算差*****.******主要原因*****年全民****、基本公****务项目、****卫生服务****款大,未**** (二)****预算收支****说明 *****度一般公****政拨款收*****.*万****年*******万元相比******.*****增长******增减变化****因是*.****年增发*****奖励性绩****,*.*****全民健康****本公共卫****目、重大****服务项目****。一般公****政拨款支*****.******上年*******万元相******.*****降低*.****减变化的****是:项目****年相比有****其中:基*******.****,项目支****.**万****年初预算****况:一般****财政拨款****预算数*******万元************,预决算****.**%****要原因:******年增*****年奖励****两奖年初****;*.*****全民健康****、*******公共卫生****、重大公****目等拨款****公共预算****支出年初*******.****,决算数****.**万****算差异率******%,****原因:*****全民健康****本公共卫****目、重大****服务项目****,未使用****三)政府****算收支决****明 本单*****年度无****金收支。****门结转结****年末结转*****.******上年******元相比,*****.******长*******变化主要*****.******民健康体************共卫生服****重大公共****等拨款大****完;*.****结余。 ****拨款结转*****.******上年******元相比,*****.******长*******、一般公****三公”经****况 ******一般公共****公”经费*****.******上年*.****减少*万*****%。其****用车购置****护费支出****万元,占*****%,比******万元****元,增长****务接待费******万元****.**%*****.*******万元,****。具体情**** 公务用****运行维护*****万元,****务用车运*****.******要用于车****维修维护****一般公共****安排的公****置量*辆****为*辆。****待费*.****。具体是****务接待支*****万元,****级检查督****接待费等****团医院国****待**批*****人次。****预算数相****一般公共****公”经费****预算数*****元,决算*****万元,****异率*%****要原因无****公务用车****算数*.****,决算数****万元,预****率*%,****原因无;****费预算数****万元,决******万元****差异率*****主要原因****、机关运****出情况 ****年度一二****无(行政****照公务员****业单位)****经费支出****政府采购*******年****购支出总******万元****政府采购******.***** 七、其****项的情况****国有资产****说明 截*****年******,单位共****辆,价值*****万元,****种专业技****辆、其他****,其他用****:监督执****位价值*****以上专用****(套)。****预算绩效****明 ******,本部门****绩效自评****述有关预****理和绩效****情况。 ****年基本公****务专项资****效自评综****年初设定****标,基本****服务项目****得分为*****目全年预*****.******行数为*****万元,完******.*****要产出和****是重大疾****健康危害****有效控制****康水平得****提高;二****升公共卫****平和居民****服务获得****不断提升****服务水平****众健康服****率和积极****;四是根****共卫生项****案要求,****切配合,****关人员对****进行技术****期监督检****目执行情****查反馈,****和解决项****的困难和****保项目目****。五是居****问卷测评****关座谈会****满意度评****%以上。****题及原因****金结余原****卫生项目****范围及用****例如:师*******)****《农七师****卫生服务****资金管理****规定“不****资金用于****卫生机构****施建设、****和人员培****支出”;****医生签约****缺乏指导****分级诊疗****诊方面基****员开展工****导方向,****关专业培****,条件不****不到位。****进措施:****沟通协调****党委领导****门支持,****强基层卫****建设,完****设备配置****全各项规****不断提高****及基本公****务水平,****民群众提****价廉、便****公共卫生****二是加强****,成立基****生服务均****小组,加****工作的组****、协调、****度重视,****工作任务****核,并积****解决工作****新情况、****确保此项****有序开展****项目自评****附项目支****评表。 ******团医****出绩效自**** *******) 项目*******年****卫生服务**** 预算单****师*******预算 预******.***** 执行数****.**万****行 情况****财政拨款*******万****:财政拨****.**万****万元) **** - 其****- 年度****标 实际**** 目标 ****况 通过****基本公共****,明确政****对城乡居****题实施干****减少主要****因素,有****控制主要****慢性疾病****共卫生服****以儿童、****老年人、****患者为重****提高主要****慢性病等****和严重威****儿童等重****康问题以****共卫生事****能力。 ****公共卫生****方案要求****密切配合****相关人员****作进行技****定期监督****项目执行****检查反馈****现和解决****中的困难****圆满完成****。 年度****情况 一****二级指标****标 预期****包含数字****述) 实****标值(包****文字描述****完成指标****标 建立****档案数(************** 健****数(人)****** *****预防接种****) ******* *-****健康管理****) ******* 孕产****理人数(***** ******健康管理****) ********* ****者健康管****人) *************患者健康****(人) ******* ****障碍患者****人数(人***** ******核患者健****数(人)***** 中医****理人数(******* ****家庭医生****(人) ***** ******康素养促****人) ≥**** *******提供避孕****数量(种***** 质量****民电子健****档率(%*****% *****% 健康****知识知晓**** ≥******.**%****种信息管****) ≥*******.*****染病与突****生事件报****率(%)****% ******% *-****健康管理**** ≥*******.******妇健康管****) ≥******.******人健康管****) ≥******.******压患者健****(%) **** **.****糖尿病患****理率(%*****% *****% 严重****患者健康****%) ≥******.*****结核患者****率(%)****% ******% 中医****理率(%*****% *****% 计生****协管率(******% ******% ****签约率(******% *****% 免****孕药具发****(%) **** **.****时效指标****时拨付率*******%****.**%****成及时率*******%****% 成本****康教育(******.******* 计****万元) **** *.*****病管理(*****.******* 结核****制涂阳(*****.******* 居民****管理(万*****.******* 儿童****(万元)***** *.****产妇管理**** *.******* *****老人管理**** **.****.** ****者管理(******.******* 糖****管理(万****.** **** 重症精****管理(万****.** **** 中医药****(万元)***** *.****生监督协****) *.****.** ****万元) **** *.*****素养(万****.** **** 家庭医****万元) ***** *.****村环境卫****万元) **** *.*****(万元)***** *.****足口(万****.** **** 项目效****经济效益****会效益指****为人民群****类医疗服****逐步提高****高 生态**** 可持续****步提高居****平 稳步****步提升 ****公共卫生****平 稳步****步提升 ****标 满意****患者、医****意度(%*****% *****第三部分****词解释 ****收入:指****当年拨付**** 上级补****指事业单****部门和上****得的非财****入。 事****指事业单****业业务活****助活动所****入。 经****指事业单****业务活动****活动之外****立核算经****得的收入****单位上缴****事业单位****立核算单****规定上缴**** 其他收****上述“财****入”、“****”、“经****、“附属****收入”等****的收入。****基金弥补****:指事业****年的“财****入”、“****结转和结****、“事业****“事业单****入”、“****”不足以****支出的情****用以前年****事业基金****单位当年****后按国家****、用于弥****度收支差****)弥补本****缺口的资****年结转和****以前年度****因客观条****执行完毕****本年度按****继续使用****既包括财****转和结余****事业收入****入、其他****转和结余****分配:反****年结余的****。 年末****余:指本****前年度预****因客观条****化无法按****施,需要****后年度按****继续使用****既包括财****转和结余****事业收入****入、其他****转和结余****支出:指****构正常运****日常工作****生的人员****用支出。****出:指在****之外为完****政任务和****目标所发****。 经营****事业单位****务活动及****动之外开****核算经营****的支出。****单位补助****事业单位****非财政预****附属单位****出。 “****费:指用****预算财政****的因公出****费、公务****及运行费****待费。其****出国(境****单位公务****)的住宿****、伙食补****费、培训****;公务用****运行费反****务用车购****用费、燃****修费、过****、保险费****励费用等****务接待费****按规定开****公务接待****接待)支****关运行经****障行政单****照公务员****事业单位****于购买货****的各项资****办公及印****电费、差****议费、福****常维修费****料及一般****费、办公****费、办公****费、办公****管理费、****运行维护****他费用。****支出功能****。********(款)****):指机****位基本养****费支出,****类)*******(项)****事业单位****缴费支出****(类)*******(项****会保险补*****(类)****)**(****公益性岗*******(****(款)*****:指其他****管理事务******(类****款)******指乡镇卫******(类****款)******指其他基****生机构支*****(类)****)**(****基本公共****,********(款)****):指重****生专项,****类)*******(项)****公共卫生******(类****款)******指其他计****务支出,****类)*******(项)****卫生健康****其他有关****无。 第****部门决算****张报表(**** 一、《****决算总表****《收入决****三、《支****》 四、****款收入支****表》 五****公共预算****支出决算****、《一般****财政拨款****决算表》****一般公共****拨款“三****支出决算****、《政府****算财政拨****出决算表****:文件下******:/****.*******.**/**************/*****_*/****