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目 录 **** 部门单****一、主要****、机构设****第二部分****算情况说****部门收支**** (一)****支出决算****说明 (****收入总体**** (三)****总体情况****、部门财****支情况 ****政拨款收****况说明 ****般公共预****算情况说****)政府性****收支决算**** 三、部****余情况 ****公共预算****经费支出****、机关运****出情况 ****采购情况****他重要事**** (一)****占用情况****二)预算****的说明 **** 专业名****第四部分****算公开的**** 《收入****总表》 ****算表》 ****算表》 ****款收入支****表》 《****预算财政****决算表》****公共预算****基本支出**** 《一般****财政拨款****经费支出**** 《政府****算财政拨****出决算表****部分 部****况 一、**** *******职能:为****健康提供****理保健服****、常见病****理、恢复****疗与护理****健、卫生****培训。 ****设置情况****单位构成*****团医院****包括:*****院本级决******团医****构:******由门诊楼****组成。门****有门诊部****(眼科、****鼻喉)、****医剂科(****彩超、心****验科、中****疗科、院****科;住院****有内(儿****科、外(****、妇产科****务站。 **** 部门决****明 一、****总体情况****部门收入****总体情况*******年*******.****,与上年****加*******元,增长*****%,增****要原因是*****年财政*****.*********年*******.****,比上年*****.******要是事业****多*******,*******拨款比上*****.*********年****款主要拨****中心,*****事业收入******万元******.*************入(利息****.**万****少**.****,*******收入有淮****设备款*****万元;支****.*万元****相比,增****.**万******.*****减变化主****:*******资福利支****增加******,*******人和家庭************绩效******元;结余******万元****相比增加******万元*******.****增减变化****是:******本支出事******.*************完的项目*******.****。 (二****入总体情****本年收入******.*****其中:财****入*******元,占*****%;事业*****.********.*****他收入*****元,占***** 与年初****比情况:****年初预算*****.******算数*******万元,****异率*.****差异主要******年核*****年一次****效**.****,不在年****。 (三****出总体情****本年支出*****.******中:基本*****.********.*****目支出*****万元,占****%;与年****相比情况****出年初预******.*****决算数******万元,****异率-*****%,差异************未完工,******年继**** 二、部****款收支情****)财政拨****体情况说******年度****收入******万元,与****,增加******万元,****.**%****化的主要************多拨******元,******目拨款比******.*************拨款主要****控中心。****支出******万元,与****,增加******万元,****.**%****化的主要****人员经费****出增加。****本支出******万元,******.*****财政拨款*******.****,与上年****加*******元,增长****.**%****化的主要************未完工,******年继****基本支出****.**万*******年****。 与年****相比情况****款收入年*******.****,决算数******万元****差异率*****%,差异************未完工,******年继****基本支出****.**万*******年****。 财政****年初预算****.**万****数*******元,预决******.*****异主要原*****年的项****,结转*****继续使用****出拨款*****万元结转****年继续使****二)一般****收支决算**** *******般公共预****款收入******万元。****比,增加******万元*****.******变化的主****:*******费多拨*****万元,*****项目拨款*******.****,*******目拨款主****疾控中心****共预算财****出*******元。与上****增加******万元,增******%。****的主要原****员经费及****增加。其****能分类科****级科目公******社会****业支出*****万元,*****健康支出******万元****住房保障****.**万****济分类科****级科目公****资福利支****.**万****服务支出*****万元,****家庭的补******万元****支出******元。 与****数相比情****公共预算****收入年初******.*****决算数******万元,****异率******,差异主*******年****完工,结*****年继续****本支出拨******万元******年继****一般公共****拨款支出****数*******元,决算****.**万****算差异率*****%,差****因*******目未完工*******年****。基本支*****.**************用。 三****转结余情****结转结余******万元****相比,增****.**万************。 其中****结转结余******万元****相比,增****.**万************。 四、****预算“三****支出情况*****年度一****算“三公****出决算*****元,比上****.**万******.*****少原因是****节支压缩****”经费开****,公务接*****.*********%****减少*.****,降低*****%,减少****位增收节****“三公”****。具体情**** 公务接******万元****:国内公****出*.*****主要是接****位检查工****。*******内公务接****次,****** 与年初****比情况:****预算“三****支出年初****.**万****数*.*****预决算差*****%,差****因按预算****中:公务****算数*.****,决算数****万元。 ****运行经费**** *******事业单位****用经费******万元,****加**.****增长******,主要原****用材料费****加。 六****购情况 ****年度政府****总额******元,其中****购货物支******万元****购工程支*****万元。****他重要事**** (一)****占用情况****至*******月**日****有车辆*******.*****其中:特****术用车*****价值******通用设备****)、单位*****万元以****备*台(****(二)预****况的说明*****年度,****位预算绩****况: *****基本公共****专项资金****自评综述****初设定的****,*******公共卫生****资金项目****得分为*****目全年预*****.******行数为*****元,完成*****.******产出和效****通过实施****卫生服务****大公共卫****目,对居****题实施干****了主要健****素,有效****制主要传****性病。二****公共卫生****发公共卫****急处置能****体居民逐****等化的基****生服务。****题及原因******团疾****工作人员****机构缺乏****人才;二****三版)《****公共卫生****内容掌握****彻,对辖****民的健康****和引导不****共卫生服****有待加强****改进措施****化培训和****实加强团****公共卫生****培训,重****国家基本****服务项目****三版)》****到全员培****知晓。对****》要求和****考核标准****指导针对****足之处进****二是强化****一步完善****卫生服务****考核标准****果应用,****、质量牢****补助挂钩****目自评情****支出绩效****及自评表****)项目预****标设定情****项目预期****段性目标****家基本公****务项目,****本公共卫****步均等化****容,是深****生体制改****工作,是****针对当前****存在的主****题,以儿****、老年人****患者为重****面身全体****提供的最****共卫生服****我国公共****的一项长****础性的制****包括十四*****、建立****档案;*****育;*、****;*、儿****理;*、****康管理;****人健康管****慢性病患****高血压、****;*、严****碍患者管*****、结核****康管理;****药健康管****、传染病****共卫生事****处理;*****计生监督*****、免费****药具;*****素养促进*****、项目**** 通过实****共卫生服****对影响居****主要卫生****干预,减****康危险因****预防和控****染病及慢****城乡居民****均等化的****服务。 ****用途及范****区内常住****我社区连****年以上的****,均可免****本公共卫****以*-*****孕产妇、****慢性病患****为重点。****目资金使****情况 (****资金安排****投入等情*******团****基本公共****项目******算安排总****.**万************七师财政****政大平台****卫生服务******.*****其中健康*******万****免疫*.****元;传染****.*******核病管理****万元;居****理*.*****元;儿童*****.*万****妇管理******岁老人****.*******高血压患****.**万****病患者管******万元****神病患者*****万元;****康管理项******万元****督协管项****万元;居****案信息化****费*万元****费*.*****庭医生签*****万元;*****.*万****环境卫生****元;布病****元;手足*****万元。****项目资金****情况分析****团医院*****基本公共****项目实际******.*****算执行率*****%。基****生服务项****转**.****。*******展基本公****务当年从****台支付费*****万元,****购买医用****剂款*.****,购办公****.**万****中心开展****卫生项目******.*****开支资金****余资金,****位基本户****要用于支****用*.*****、印刷费*****万元、******万元****.**万****费*.*****差旅费*****元、维修*****万元、****费**.****、租车费****万元、其****务支出*****。 (三****金管理情****严格按照****项目资金****关要求,****报账制管****院财务建****实行专款****强对资金****的管理与****觉接受审****监督,杜****截留、挪****发生,提****用效益。****府会计制****收支审批****务稽核制****牵制制度****拨付有完****程序和手****、项目组****况 (一****织情况分*****团医院****中心制订****共卫生服****工作计划****本公共卫****体的考核****分工要求****卫生服务****工作分解****关工作人****每个项目****员把关开****通过广泛****费全民体****走访等多****提高了规****和全民健****。 (二****理情况分****客观、真****、公正原****一个标准****度,科学****公共卫生****程、结果****出情况,****单位落实****公共卫生****的数量、****果。依据****基本公共****规范(第****、《新疆****兵团关于****基本公共****补助资金****实施细则****文件和法****、项目绩****(一)项****标完成情****(*)健****每家社区****站发放不**** 种健康****,播放不****种健康教****料,开展*****次健康****活动,*****教育讲座**** 期健康****。 (*****案:******辖区人口******人,****健康档案*****人,电****案建档率***** %,****要求(不**** %的指****(*)*****老年人健****辖区年内****康管理的****上老年人*******人****理率******,达到国****不少于*****指标)。****高血压患****理:年内****者规范管*****人,规******* ****国家要求******%的****血压控制****于**.**** (*)****者健康管****糖尿病患****理 ******范管理率****%,达到****(不少于****指标),****满意率大***** %。****重性精神****康管理:****患者按照******人,****率*******(*)传****发公共卫****告:发现*****小时内****,杜绝漏****。开展突****生事件应****及时上报****公共卫生****(二)项****标未完成**** *******心的工作****化,机构****专业人才****三版)《****公共卫生****内容掌握****彻,对辖****民的健康****和引导不****共卫生服****有待加强****其他需要****题 (一****作计划 ****基本公共****项目和重****生服务项****民健康问****预,减少****危险因素****防和控制****病及慢性****公共卫生****发公共卫****急处置能****体居民逐****等化的基****生服务。****主要经验****存在问题****一是强化****二是强化****实加强团****公共卫生****培训,重****国家基本****服务项目****三版)》****到全员培****知晓。 ****督导。对****》要求和****考核标准****指导针对****足之处进**** 四是强****进一步完****共卫生服****效考核标****结果应用****量、质量****费补助挂****、项目评****况 通过****共卫生服****展情况和****进行考核****目实施中****题,提出****的意见和****时总结经****项目管理****织化程度****目资金安****效益,促****民政策的****。 七、****项目支出****自评表》*******团****支出绩效****( ******度) 项************共卫生服****金 预算****七师****** 预算 **** **.****行数: **** 执行 ****中:财政*****.******财政拨款***** (万****他资金 ****资金 -****标完成情****目标 实****标 提高****卫生服务****化水平,****卫生服务****进基本公****务项目开****孕产妇健****儿童健康****孕产妇和****率控制在****内,全面******年度****签约服务****民健康档*****岁儿童****、孕产妇****、免疫规****岁及以上****康管理、****、原发性****者健康管****糖尿病患****理、严重****患者管理****和突发公****件报告处****病防治、****协管、中****管理服务****目标。 ****施了基本****服务项目****目绩效,****民提供了****效、真实****共卫生服****百姓真切****施基本公****务的惠利****绩效完成****级指标 **** 三级指****指标值(****及文字描****际完成指****含数字及****) 项目**** 数量指****居民健康****份) ***** *******康教育人**** ********** ****人数(人***** *******岁儿童****人数(人***** ******妇健康管****人) *****(本地*****人) 老****管理人数************* 高血****康管理人**** ******* 糖尿病****管理人数******* ****严重精神****健康管理****) ******肺结核患****理人数(**** * 中****管理人数************* 家庭****人数(人****** *****健康素养****(人) ***** ******费提供避****类数量(**** * 质****居民电子****建档率(****** *****健康素养****知晓率(******% **** 预防接****理率(%***** ******病与突发****事件报告****(%) *****-*岁****管理率(****** *****产妇健康****%) ******* 老****管理率(****** *****高血压患****理率(%***** ******病患者健****(%) ******* ****障碍患者****率(%)**** *******患者健康****%) ******* 中****管理率(****** *****计生卫生****率(%)***** ******医生签约**** ≥******* 免费****药具发放****%) ≥***** 时效****金及时拨****) ********% ****及时率(******% **** 成本指****教育资金**** *.*****.** ****健康档案****(万元)***** *.****染病管理**** *.******* 结****(万元)***** *.****防接种信****金(万元****** *****中医药健****(万元)***** *-****健康管理****元) ******.******健康管理****元) ******.******老年人健****金(万元****.** ***** 慢性****理资金(******.*****.** ****障碍患者****资金(万****.** **** 卫生监****理资金(*****.******* 健康****资金(万****.** **** 家庭医****理资金(******.******* 卫****元) ******.*******.****** *.*****环境卫生****.* 项****标 经济**** 社会效****提升为人****供各类医****平 逐步****步提高 ****指标 可**** 稳步提****康水平 **** 稳步提****提高公共****化水平 **** 稳步提****度指标 ****标 患者****员满意度****≥**%****% 第三****业名词解****拨款收入****财政当年****金。 上****入:指事****主管部门****位取得的****助收入。****入:指事****展专业业****其辅助活****的收入。****入:指事****专业业务****辅助活动****非独立核****动取得的****附属单位****:指事业****的独立核****有关规定****入。 其****指除上述****款收入”****收入”、****入”、“****上缴收入****取得的收****事业基金****差额:指****在当年的****款收入”****拨款结转****金”、“****”、“事****营收入”****收入”不****当年支出****,使用以****累的事业****事业单位****相抵后按****提取、用****后年度收****基金)弥****收支缺口**** 上年结****:指以前****预算因客****化未执行****转到本年****规定继续****金,既包****款结转和****包括事业****营收入、****的结转和****结余分配****位当年结****情况。 ****和结余:****或以前年****排、因客****生变化无****划实施,****到以后年****规定继续****金,既包****款结转和****包括事业****营收入、****的结转和****基本支出****障机构正****完成日常****而发生的****和公用支****目支出:****支出之外****定行政任****发展目标****支出。 ****:指事业****业业务活****助活动之****独立核算****发生的支****附属单位****:指事业****的用非财****金对附属****助支出。****”经费:****公共预算****安排的因****境)费、****购置及运****务接待费****因公出国****反映单位****(境)的****旅费、伙****、杂费、****支出;公****置及运行****位公务用****及租用费****、维修费****桥费、保****全奖励费****;公务接****单位按规****各类公务****外宾接待**** 机关运****为保障行****含参照公****理的事业****行用于购****服务的各****包括办公****、邮电费****、会议费****、日常维****用材料及****购置费、****水电费、****取暖费、****物业管理****用车运行****及其他费****单位支出****说明。*****)**(****(项):****位离退休****(类)*******(项****关事业单****老保险缴*******(****(款)*****: 机关****职业年金****。********(款)****):指其****康管理事*******(****(款)*****:指乡镇*******(****(款)*****:指其他****卫生机构******(类****款)******指基本公****务。********(款****项):指****卫生专项****(类)*******(项****他公共卫*******(****(款)*****:指其他****事务支出****(类)*******(项****卫生健康******(类****款)******指住房公****其他有关****:无。 **** 部门决*****张报表****) 一、****出决算总****、《收入**** 三、《****表》 四****拨款收入****总表》 ****般公共预****款支出决****六、《一****算财政拨****出决算表****《一般公****政拨款“****费支出决****八、《政****预算财政****支出决算****表:文件*******:*****.*******.******/**********/*****_*/****