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目 录 **** 部门单****一、主要****、机构设****第二部分****算情况说****部门收支**** (一)****支出决算****说明 (****收入总体**** (三)****总体情况****、部门财****支情况 ****政拨款收****况说明 ****般公共预****算情况说****)政府性****收支决算**** 三、部****余情况 ****公共预算****经费支出****、机关运****出情况 ****采购情况****他重要事**** (一)****占用情况****二)预算****的说明 **** 专业名****第四部分****算公开的**** 《收入****总表》 ****算表》 ****算表》 ****款收入支****表》 《****预算财政****决算表》****公共预算****基本支出**** 《一般****财政拨款****经费支出**** 《政府****算财政拨****出决算表****部分 部****况 一、**** *******主要职能****负疾病预****、突发公****件应急处****及健康相****息管理、****因素监测****健康教育****工作。 ****设置情况****单位构成*****团疾控****决算包括****团疾控中****算。 *****控中心内*******团****内设有慢****幼办、儿****划生育办****、健康教****规划。 **** 部门决****明 一、****总体情况****部门收入****总体情况*******年******.*****与上年相******.*****降低******,增减变****因是:*****项目拨款****医院。*****无事业收*******.****,与上年****加*******,增长*****%,增减****原因是:****年疾控中****目开工增****;结余*****万元,与****,减少******万元,****.**%****化主要原*******年****的*******中心建设************工使用*****万元,结****少。 (****收入总体**** 本年收******.*****其中:财****入*******,占******;其他收*****万元,*****%。 ****算数相比****年收入年*******.****决算数******万元,****异率*.****差异主要******年增*****年一次****效。 (****支出总体**** 本年支******.*****其中:基******.*****占**.****项目支出******万元****.**%****初预算数****:本年支****算数******万元,决*****.******决算差异****.**%****要原因*****疾控中心****未完工,****资金******元。 二****政拨款收****(一)财****支总体情************拨款收入*****万元,****比,减少*****万元,****.**%****化的主要************款全部拨****财政拨款*****.******上年相比******.*****增长******,增减变****原因是:****年疾控中****目开工使******万元****基本支出******万元****出*******元。财政****结余******元,与上****减少******万元,降******%。****的主要原*******年****的*******中心建设************工使用*****万元,结****少。 与****数相比情****拨款收入****数*******,决算数*****万元,****异率*.****差异主要******年增*****年一次****效。财政****年初预算****.*万元*******.****,预决算******.*****异主要原*****年疾控****项目未完****项目资金*****万元。****一般公共****决算情况*******年****共预算财****入*******。与上年****少**.****,降低*****%。增减****要原因是*****年项目****拨付医院****共预算财****出*******元。与上****增加******万元,增******%。****的主要原*******年****建设项目******.*****其中:按****科目(按****公开),****类:社会****业支出*****万元。*****卫生健康*****.********类:****支出******元。按经****目(按类****开),工****出*******元,商品******.*****,对个人****补助支出*****万元,****出**.****。 与年****相比情况****共预算财****入年初预*****.*万****数*******,预决算****.**%****要原因*****增加******次性奖励****般公共预****款支出年*******.****决算数******万元,****异率-*****%,差异************心建设项****,结转项*****.******三、部门****情况 年****余**.****。与上年****少*******元,降低*****%。其****款结转结******万元****相比,减****.**万******.*****四、一般****“三公”****情况 *****度一般公****三公”经****算*.*****比上年增*****万元,*****%,增****:*******中心因工****加了接待****检查工作****算*.*****其中,公****支出*.****,占******上年增加****万元,增****%,增加************心因工作****了接待上****查工作就*****.******体情况如****务接待费****万元。具****内公务接****.**万****是接待上****查工作用******团疾****内公务接****次,******与年初预****情况:一****算“三公****出年初预******万元*****.******决算差异****%,差异****按预算执****:公务接****数*.*****决算数*****元,预决*****%。 ****运行经费**** *******心(事业****常公用经*****万元,****少**.****,降低*****%,主要****用材料费****六、政府**** *******府采购支*****.******中:政府****支出******元。 七****要事项的****一)国有****情况说明*******年*****日,单****辆*辆,******万元****设备*台****单位价值****元以上专****台(套)****)预算绩****说明 *****度,本部****算绩效自**** *******中心对*****结转的基****生服务专****目绩效自****根据年初****效目标,****年基本公****务专项资****效自评得****分。项目****数为******元,执行****.**万****预算的*****%。主要****果:一是****的经济效****慢性病和****危害因素****控制,人****平得到进****。二是项****社会效益****断提升公****务水平和****健康服务****三是项目****态效益分****提升公共****水平和人****康服务获****(一)项****效目标设*****、项目****及阶段性****施国家基****生服务项****进基本公****务逐步均****要内容,****药卫生体****重要工作****政府针对****居民存在****康问题,****妇女、老****性病患者****群,面身****免费提供****的公共卫****也是我国****领域的一****、基础性****排。包括****容:*、****健康档案****康教育;****接种;*****康管理;****妇健康管****老年人健*****、慢性****理(高血****病);*****神障碍患****; *、****者健康管****中医药健******、传****发公共卫****告和处理****卫生计生****;**、****避孕药具****健康素养****。 *、****性质 通****本公共卫****目,对影****康的主要****实施干预****要健康危****有效预防****要传染病****,使城乡****享有均等****卫生服务****项目用途****本辖区内****及在我社****住半年以****人口,均****受基本公****务,以*****童、孕产****人、慢性****人群为重****、项目资****管理情况****项目资金****、总投入****析 ******及疾控中****本公共卫****目*******安排总额*****年结转****卫生财政****.**万****二)项目****使用情况******团疾*******年****卫生服务****支付资金*****万元,****率**.****疾控中心****年开展基****生项目开*****.******支资金是****资金,全****基本户支****用于支付*****.******印刷费用****万元、水*****万元、******万元*****.******旅费*.****、维修费****万元、专******.*****租车费*****元、其他****支出*.**** (三)****管理情况****格按照师****目资金管****要求,实****账制管理****财务建立****行专款专****对资金使****管理与检****接受审计****督,杜绝****留、挪用****生,提升****效益。 ****会计制度****支审批制****稽核制度****制制度,****付有完整****序和手续****项目组织**** (一)****情况分析****团疾控中****基本公共****的全年工****按照基本****工作具体****准责任分****把公共卫****四大类工****实到相关****,确保每****专业人员****工作。通****传、免费****、入户走****形式,提****建档率和****体检率。****项目管理**** 坚持客****、公平、****,坚持一****一样尺度****映社区公****务的过程****投入产出****确评价单****区基本公****务项目的****量和效果****《国家基****生服务规****版)》、****产建设兵****央财政基****生服务补****理办法实****等相关文****。 四、****情况 (****绩效目标****分析 (****教育:每****生服务站****于** ****育材料,****于* 种****音像资料****少于******育咨询活****次健康教****更换* ****育专栏。****健康档案*****年我辖************立电子健************健康档案******.*****到国家要****于** ****)。 (****岁以上老****管理:辖****接受健康*****岁以上****理率******健康管理***** %,****要求(不**** %的指****(*)高****健康管理****血压患者**** *******管理率*****,达到国****不少于*****标),血****意率大于**** %。 ****尿病患者****:年内糖****规范管理****人,规范****** %****家要求(*****%的指****糖控制满******.*****(*)重****患者健康****内重精患****范管理*****范管理率****%。 (****病及突发****事件报告****染病******时上报,****传染病。****公共卫生****演练,及****理突发公****件。 (****绩效目标****因分析 ****疾控中心****员老龄化****乏公卫专****对(第三****家基本公****范》的内****是很透彻****内的居民****识宣传和****位,公共****的质量有**** 五、其****明的问题****后续工作****过实施基****生服务项****公共卫生****,对居民****实施干预****要健康危****有效预防****要传染病****,提高公****务和突发****事件应急****,使全体****享有均等****公共卫生****(二)主****做法、存****建议 一****传。 二****训。切实****连基本公****务人员培****培训《国****共卫生服****范(第三****切实做到****、全员知****是强化督****《规范》****团、师考****督促、指****自的不足****整改。 ****考核。进****基本公共****项目绩效****和考核结****工作数量****牢与经费****。 六、****工作情况****基本公共****项目开展****际效果进****发现项目****在的问题****决问题的****议,及时****,规范项****提高组织****保证项目****和发挥效****医改惠民****效落实。****分 专业**** 财政拨****指同级财****付的资金****补助收入****单位从主****上级单位****财政补助****事业收入****单位开展****活动及其****所取得的****经营收入****单位在专****动及其辅****外开展非****经营活动****入。 附****缴收入:****位附属的****单位按有****缴的收入****收入:指****财政拨款****“事业收****经营收入****属单位上****等之外取****。 用事****补收支差****业单位在****财政拨款****“财政拨****结余资金****业收入”****单位经营****“其他收****以安排当****情况下,****年度积累****金(即事****年收支相****家规定提****弥补以后****差额的基****本年度收****资金。 ****和结余:****度支出预****条件变化****毕、结转****按有关规****用的资金****财政拨款****余,也包****入、经营****他收入的****余。 结****反映单位****的分配情****末结转和****本年度或****预算安排****条件发生****按原计划****要延迟到****按有关规****用的资金****财政拨款****余,也包****入、经营****他收入的****余。 基****指为保障****运转、完****作任务而****员支出和****。 项目****在基本支****完成特定****和事业发****发生的支****营支出:****位在专业****及其辅助****开展非独****营活动发****。 对附****助支出:****位发生的****预算资金****位的补助****“三公”****用一般公****政拨款安****出国(境****务用车购****费和公务****其中,因****境)费反****务出国(****宿费、旅****补助费、****训费等支****用车购置****反映单位****购置费及****燃料费、****过路过桥****费、安全****等支出;****费反映单****开支的各****待(含外****支出。 ****经费:为****单位(含****员法管理****位)运行****货物和服****资金,包****印刷费、****差旅费、****福利费、****费、专用****般设备购****公用房水****公用房取****公用房物****、公务用****护费以及****。 本单****能分类说*****(类)****)**(****事业单位*******(****(款)*****:指机关****基本养老****支出。*****)**(****(项):****业单位职****费支出。****类)*******(项)****卫生健康****支出。*****)**(****(项):****防控制机*****(类)****)**(****基本公共****。********(款)****):指重****生专项。****类)*******(项)****公积金。****关说明内**** 第四部****决算公开****表(见附****、《收入****总表》 ****入决算表****《支出决****四、《财****入支出决**** 五、《****预算财政****决算表》****一般公共****拨款基本****表》 七****公共预算****“三公”****决算表》****政府性基****政拨款收****算表》 ****件下载:****://*******.******/********/*****/*******/****