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目 录 **** 部门单****一、主要****、机构设****第二部分****算情况说****部门收支**** (一)****支出决算****说明 (****收入总体**** (三)****总体情况****、部门财****支情况 ****政拨款收****况说明 ****般公共预****算情况说****)政府性****收支决算**** 三、部****余情况 ****公共预算****经费支出****、机关运****出情况 ****采购情况****他重要事**** (一)****占用情况****二)预算****的说明 **** 专业名****第四部分****算公开的**** 《收入****总表》 ****算表》 ****算表》 ****款收入支****表》 《****预算财政****决算表》****公共预算****基本支出**** 《一般****财政拨款****经费支出**** 《政府****算财政拨****出决算表****部分 部****况 一、**** 单位主****为人民身****供医疗与****服务,医****、多发病****复期病人****理、预防****生技术人****卫生监督****息管理。****构设置情****九团医院****和住院部****诊楼内设****、五官科****口腔、耳****药剂科、****影像科、****电、四肢****、肺功能****检验科、****理疗科、****务科;住****设有内(****)科、外****科、妇产****服务站。****单位构成****九医院部****括:一二****门本级决****单位决算****二部分 ****情况说明****门收支总****(一)部****出决算总****明 ******收入*******万元,****比,增加******万元*****.******变化主要****事业收入****费增加;******.*****与上年相******.*****增长*.****减变化主****:事业收****经费及人****加;结余******万元****相比,增****.**万*******%****化主要原****收入、项****人员经费****(二)部****体情况说****收入合计****.**万****:财政拨*******万*****.******收入******万元,占****%;其他******万元******%。****预算数相****本年收入****数*******万元,决******.*****预决算差******%,****原因事业****目经费及****增加。 ****门支出总****明 本年************元,其中****出*******万元,占*****%;项*****.*******.*%****初预算数****:本年支****算数*******万元,*******.****,预决算*****.******主要原因****及人员经****少。 二****政拨款收****(一)财****支总体情************拨款收入****万元,与****,增加*****万元,增*****%。增****主要原因****经费及项****加。财政************元,与上****增加******元,增长****%,增减****要原因是****费及项目****。其中:************元,项目****.**万****拨款结转*****.******上年相比******.*****增长******减变化的****是:人员****目经费增****年初预算****况:财政****年初预算*****.******算数******,预决算****.**%****要原因是****及项目经****财政拨款****预算数******万元,*******.****,预决算******.*****主要原因****费及项目****减少。 ****般公共预****算情况说******年度****预算财政************上年相比*****.******长*.*****减变化的****是:人员****目经费增****公共预算****支出*******万元。****比,增加*****万元,******%。****的主要原****员经费及****增加。其****能分类科****类:社会****业支出*****万元,*****疗卫生与****支出******万,******保障支出*****万元。****类科目:****支出******万元,商****支出******,对个人****补助支出******万元****初预算数****:一般公****政拨款收****算数*******万元,*******万****算差异率****%,差异****人员经费****费增加。****预算财政****年初预算*****.*万****数*******万元,预****率-******差异主要****经费及项****出减少。****门结转结****年末结转*****.******上年相比******.*****增长******其中财政****结余******万元。与****,增加******万元,*****%。 ****公共预算****经费支出*******年****共预算“****费支出决*****万元,****少*.*****降低******,减少原****出国(境****务用车购****维护费未****。其中,****费支出*****元,占*****比上年增*****万元,*****%,增************招待费未****体情况如****务接待费****万元。具****内公务接****.**万****是上级领****查工作和****之间交流*****医院国****待*批次****次。 与****数相比情****公共预算****经费支出****数*.*****决算数*****元,预决****-**.****差异主要****出国(境****务用车购****维护费未****。其中:****运行费预******万元*****万元,****异率*%****要原因本****;公务接****数*.*****算数*.****,预决算******%,****原因开支****五、机关****支出情况****医院(事****日常公用*****.******上年减少*****万元,******%,****是开支减****、政府采************采购支出******万元****政府采购*****.******七、其他****的情况 ****有资产占****明 截至****年**月****单位共有****,价值*****万元,其****专业技术****;单位价****元以上通****台(套)****值*******专用设备****)。 (****绩效情况****一、基本*******年****门单位预****评情况:*****年医院*****年结转****共卫生服****金项目绩****述:根据****的绩效目******年基****生服务专****目绩效自******分。****预算数为****,执行数******万元****算的******产出和效****项目实施****益分析:****主要健康****得到有效****民健康水****一步提高****目实施的****分析:不****共卫生服****人民群众****获得感。****实施的生****析:不断****卫生服务****民群众健****得感(二****分解下达****效目标情****一)项目****目标设定****、项目预****阶段性目****国家基本****服务项目****基本公共****逐步均等****内容,是****卫生体制****要工作,****府针对当****民存在的****问题,以****女、老年****病患者为****,面身全****费提供的****公共卫生****是我国公****域的一项****基础性的****。包括十****:*、建****康档案;****教育;*****种;*、****管理;*****健康管理****年人健康****、慢性病****(高血压****);*、****障碍患者**** *、结****健康管理****医药健康*****、传染****公共卫生****和处理;****生计生监******、免****孕药具;****康素养促**** *、项****质 通过****公共卫生****,对影响****的主要卫****施干预,****健康危险****效预防和****传染病及****使城乡居****有均等化****生服务。****目用途及****辖区内常****在我社区****半年以上****口,均可****基本公共****,以*-****、孕产妇****、慢性病****群为重点****项目资金****理情况 ****目资金安****总投入等**** *******疾控中心****公共卫生************排总额为****年结转基****生财政资****元。 (****资金实际****分析 *****院*******公共卫生****实际支付****.**万****执行率*****院*******基本公共****开支费用*****万元,****是上年结****全部从单****支付,主****付办办公******万元****.**万****费 *.****差旅费*****元、材料*****万元、****性支出*****元。 (****资金管理**** 严格按****局项目资****相关要求****政报账制****医院财务****,实行专****加强对资****况的管理****自觉接受****的监督,****、截留、****的发生,****使用效益****政府会计****务收支审****财务稽核****务牵制制****的拨付有****批程序和****三、项目****情况 (****组织情况******团医****基本公共****的全年工****按照基本****工作具体****准责任分****把公共卫****四大类工****实到相关****,确保每****专业人员****工作。通****传、免费****、入户走****形式,提****建档率和****体检率。****项目管理**** 坚持客****、公平、****,坚持一****一样尺度****映社区公****务的过程****投入产出****确评价单****区基本公****务项目的****量和效果****《国家基****生服务规****版)》、****产建设兵****央财政基****生服务补****理办法实****等相关文****。 四、****情况 (****绩效目标****分析 *****康档案 ****档案截至****,全团累****民健康档******人,****岁首诊测******人,****病人每年****次随访,****儿童体检****、中小学*******人******岁体*****人. ****教育 卫****宣传******宣传资料*****份,宣*****条,受****计达******。健康教****基层和社****换*期*****开展健康******次,************放健康教****料**种****,累计*****。 *、**** 免疫规****步推进,****安全运转****差错事故****个月至*****名儿童两****毒疫苗补****苗工作。****率达到*****儿童十苗****率达到***** 全程电****理客户端*******人****托入学儿****查验率*****开展*.****日宣传活****麻风二联****补种工作****底儿童******-*月****轮脊灰灭****化免疫工****脊灰灭活*****人次。*****疫情监****开展******测**次****测人次*****完成疑似****异常反应****前发生一****例。 *****岁儿童健*****-*岁******人,****率**%****理率******生儿出生****新生儿访*****%,辅*******%****下儿童死****出生缺陷****儿童共体*****人次,****体检******贫血普查*****人, ****个月儿童****指导率***** *、孕****管理 *****产妇********人。****健覆盖率****%。孕早****查**人****卡率为*****产后访视****产后访视****%。产后****康检查*****康检查率****。全年无****妇死亡及****伤风发生****的所有信****电子档案****老年人健*************岁以上****数*******理数******管理率*****健康体检****。 *、****理工作 ****年我团上****染病发病****,疫情报*****%,疫****时率******突发公共****。 *、****者管理服****首诊测血****诊测血压*****%,高************率*******管理率*****%,控制******%。****者*******率*******管理率*****%,控制******%。****性精神病****服务 重****病患者*****理率******范管理率****,控制率****。 ******督协管 ****公共场所****医疗机构****学校卫生****业卫生*****水*家。****病巡查*****疗机构协*****次,公****查**次****查*次,****协管巡查****用水协管****。无异常****。办理食****饮服务等*******人****体检报告*****张。 ****中医药应****体制辨识****% ******患者管理*******年****者共*人****理结核性****者*人,****结核病治****管理率*****结核病患*******%****药率********.继****健康促进****工作成果****考核要求****工作 (****绩效目标****因分析 ****医院的工****龄化,机****卫专业人****第三版)****本公共卫****的内容掌****透彻,对****居民的健****传和引导****公共卫生****量有待加****、其他需****问题 (****工作计划****施基本公****务项目和****卫生服务****居民健康****干预,减****康危险因****预防和控****染病及慢****高公共卫****突发公共****应急处置****全体居民****均等化的****卫生服务****)主要经****、存在问**** 一是强**** 二是强****切实加强****本公共卫****员培训,****《国家基****生服务项****第三版)****做到全员****员知晓。****化督导。****范》要求****师考核标****、指导针****不足之处****。 四是****。进一步****公共卫生****绩效考核****核结果应****数量、质****经费补助****六、项目****情况 通****公共卫生****开展情况****果进行考****项目实施****问题,提****题的意见****及时总结****范项目管****组织化程****项目资金****挥效益,****惠民政策****实。 第****专业名词****政拨款收****级财政当****资金。 ****收入:指****从主管部****单位取得****补助收入****收入:指****开展专业****及其辅助****得的收入****收入:指****在专业业****其辅助活****展非独立****活动取得**** 附属单****入:指事****属的独立****按有关规****收入。 ****:指除上****拨款收入****业收入”****收入”、****位上缴收****外取得的****用事业基****支差额:****位在当年****拨款收入****政拨款结****资金”、****入”、“****经营收入****他收入”****排当年支****下,使用****积累的事****即事业单****支相抵后****定提取、****以后年度****的基金)****度收支缺****。 上年****余:指以****出预算因****变化未执****结转到本****关规定继****资金,既****拨款结转****也包括事****经营收入****入的结转**** 结余分****单位当年****配情况。****转和结余****度或以前****安排、因****发生变化****计划实施****迟到以后****关规定继****资金,既****拨款结转****也包括事****经营收入****入的结转**** 基本支****保障机构****、完成日****务而发生****出和公用****项目支出****本支出之****特定行政****业发展目****的支出。****出:指事****专业业务****辅助活动****非独立核****动发生的****对附属单****出:指事****生的用非****资金对附****补助支出****公”经费****般公共预****款安排的****(境)费****车购置及****公务接待****,因公出****费反映单****国(境)****、旅费、****费、杂费****等支出;****购置及运****单位公务****费及租用****费、维修****过桥费、****安全奖励****出;公务****映单位按****的各类公****含外宾接****。 机关****:为保障****(含参照****管理的事****运行用于****和服务的****,包括办****费、邮电****费、会议****费、日常****专用材料****备购置费****房水电费****房取暖费****房物业管****务用车运****以及其他****本单位支****类说明。****类)*******(项)****单位离退*****(类)****)**(****机关事业****养老保险****。********(款)****):机关****职业年金****。********(款)****):指其****康管理事*******(****(款)*****:指乡镇*******(****(款)*****:指其他****卫生机构******(类****款)******指基本公****务。********(款****项):指****卫生专项****(类)*******(项****他公共卫*******(****(款)*****:指其他****事务支出****(类)*******(项****医疗卫生****育支出。****类)*******(项)****公积金。****关说明内**** 第四部****决算公开****表(见附****、《收入****总表》 ****入决算表****《支出决****四、《财****入支出决**** 五、《****预算财政****决算表》****一般公共****拨款基本****表》 七****公共预算****“三公”****决算表》****政府性基****政拨款收****算表》 ****件下载:****://*******.******/********/*****/*******/****