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目录 一****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****) (一****单位)职****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****.( *****二)机构****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****.( *****、*******门(单位****开表..****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....***** ) ******年度****位)决算****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****.( *****一)收入****总体情况****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****...(**** (二)****情况说明****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....**** * )****支出决算****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****) (四****款收入支****体情况说****....****....****....****....****....****....****....****....****....**** ) (****公共预算****支出决算****....****....****....****....****....****....****....****....****.( *****六)一般****财政拨款****决算情况****....****....****....****....****....****....****....**** * )****政府性基****政拨款支****体情况说****....****....****....****....****....****....****.( *****(八)国****营预算财****出决算总****明...****....****....****....****....****....****.( *****(九)一****算财政拨****”经费支****况说明.****....****....****....****....****....****..( **** (十)****经费支出****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****.( *****(十一)****支出说明****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****...(****) (十****资产占有****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****( ******十三)预****况说明.****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****..( **** 四、名****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****....****..( **** 一、概****)部门(****责 丽水****展服务中****实党中央****市委关于****的方针政****部署,在****过程中坚****党对体育****中统一领****职责是:****承担体育****关地方性****府规章、****及相关政****草的具体****(二)承****育发展的****和组织实****工,推进****发展、体****市场化改****三)贯彻****健身国家****泛开展群****动,织开****范性的大****育活动;****国家体育****具体负责****监测工作****级体育社****指导工作****)承担全****育发展的****具体工作****体育运动****与布局,****实;组织****青少年育****队参加省****少年体育****责指导全****业余训练****养输送体****才;落实****中的反兴****。 (五****订全市体****展规划并****,承担体****育和优化****工作;负****票发行管****承担全市****管理具体****(六)承****重大体育****织,负责****竞赛活动****承办及竞****体工作。****配合有关****规划全市****服务建设****施体育惠****统筹推进****服务标准****化。 (****市本级体****目建设具****协助指导****设施建设****加强对体****产的管理**** (九)****体育科技****,负责推****育行业信****准化建设****市体育人****设具体工****十)协助****体育经营****助公共体****监督检查****育行业安****督管理,****体育活动****统单位的****工作;协****育行业职****定工作。****)负责全****外及对港****、合作和****广具体工****十二)承****和广电旅****的体育行****作。 (****成市委、****办的其他****(二)机****从预算单****,丽水市****服务中心****部门决算****心本级决****下属*个****决算。 ****市体育发****心(汇总*****年度部****制范围的****单位包括****丽水市体****练中心 ****市体育场****二、******部门决算****详见附表************决算情况****一)收入****总体情况*******年****计**,******万元****计**,******万元******年度****增加********万元******.*****要原因是****基金用于****建设的专****入增加。****收入决算**** 本年收*****,******万元;包****款收入******.******中,一般*****,******万元,政****预算******.**万****资本经营****元),占******.*****级补助收****,占收入****;事业收****,占收入****;经营收****,占收入****;附属单****入*万元****合计*%****入**.****,占收入******%。****支出决算**** 本年支*****,******万元,其****出*,******万元,*****%;项*****,******万元,占*****%;上****出*万元****;经营支****,占*%****单位补助****元,占*****四)财政****支出决算****说明 *****度财政拨****计**,******万元****计**,******万元******年相****加********万元,*****.******原因是政****用于体育****的专项债****加;财政****年初预算******.*****完成年初******.*****原因是严****算执行,****完成追加****金。 (****公共预算****支出决算**** *.一****算财政拨****算总体情*******年****共预算财****出*,******万元,****出合计的****%。与*****相比,一****算财政拨****加*******元,增长*****%。主****:体育行****体育场馆****加。 *****共预算财****出决算结**** *******般公共预****款支出*****.**万****用于以下****般公共服****支出*万****%;国防****出*万元****;公共安****支出*万****%;教育****出*万元****;科学技****支出*万****%;文化****与传媒(*****,******万元,占*****%;社****就业(类******.*****占*.*****生健康(******.*****占*.*****能环保(*****万元,****城乡社区****出*.*****占*.*****林水(类****万元,占****通运输(*****万元,****资源勘探****等(类)****元,占*****服务业等****出*万元****;金融(*****万元,****援助其他****)支出******%;自****洋气象等****出*万元****;住房保****支出*万****%;粮油****(类)支****,占*%****治及应急****)支出******%;其****支出*万****%;债务****)支出******%;债****类)支出****占*%。****般公共预****款支出决****况。 *****度一般公****政拨款支****算为*******万元,****为*,******万元,****预算的******%,主****:“运动****献奖(文****”项目年****算指标,****下达县(****育部门,****决算支出****现;场馆****年初结转****在本年度****南明湖建****在年末调****项目支出****出相应经****少。其中****旅游体育****出(类)****)行政运****。年初预*****.******出决算为*****万元,****预算的******%,决****预算数的****财政调剂****结余经费****旅游体育****出(类)****)一般行****务(项)****算为******支出决算****.**万****年初预算******%,****于预算数****因是:体****心本级“****育贡献奖****合)”项****减预算指****直接下达****区体育部****部门决算****中体现。****游体育与****(类)体****体育训练****初预算为******万元****算为******万元,完****算的******%,决算****算数的主****育训练增****包含上年****。 文化****与传媒支****体育(款****馆(项)****为*******元,支出*******.****,完成年*******.****决算数大****的主要原****支出年初****资金在本****,全年支****上年结余****文化旅游****媒支出(****(款)其****出(项)****为**万****决算为******万元,****预算的******%,决****预算数的****是场馆中****初结转结*****万元在****,该资金****馆中心年****标,全年****含上年结**** 社会保****支出(类****业单位养****款)行政****休(项)****为**.****支出决算*****万元,****预算的*****决算数与****平的主要****格按照预**** 社会保****支出(类****业单位养****款)事业****休(项)****为**.****,支出决****.**万****年初预算******%,****于预算数****因决算数****数的主要****休人员离****相应经费****社会保障****出(类)****单位养老****)机关事****本养老保****出(项)****为**.****,支出决****.**万****年初预算****%,决算****数持平的****是严格按****行。 社****就业支出****政事业单****出(款)****单位职业****支出(项****算为******元,支出*****.******成年初预****.**%****小于预算****原因是新****员以及人****减少相应****。 社会****业支出(****社会保障****出(款)****保障和就****项)年初*****.******出决算为*****万元,****预算的*****%,决算****于预算数****因人员减****就业保障****经费支出****卫生健康****)行政事****疗(款)****医疗(项****算为******元,支出*****.******成年初预*****%,决****算数持平****因是严格****执行。 ****支出(类****业单位医****事业单位****)年初预****.**万****决算为*****万元,完****算的******,决算数****数的主要****员调出,****支出减少****社区支出****他城乡社****款)其他****支出(项****预算为*****出决算为****万元,决****预算数的****是该资金****支出上年****余返还,****初预算指****六)一般****财政拨款****决算情况*******年****共预算财****本支出*****.**万****: 人员*******.****,主要包****工资、津****奖金、绩****机关事业****养老保险****业年金缴****基本医疗****、公务员****缴费、其****障缴费、****金、医疗****工资福利****休费、抚****活补助、****其他对个****的补助。****费*******元,主要****公费、印****询费、水****、邮电费****理费、差****修(护)****费、会议****费、公务****专用材料****费、委托****工会经费****、公务用****护费、其****用、其他****务支出、****购置、专****置。 (****性基金预****款支出决****况说明:****府性基金****拨款支出****情况。 ****年度政府****算财政拨*****,******万元,占****合计的*****%。与*****相比,政****预算财政****增加********万元******.*****要原因是****府性基金****项债务收****支出增加****本建设项*****.政府****算财政拨****算结构情*******年****基金预算****支出******.**万****用于以下****学技术(*****万元,****文化旅游****媒(类)****元,占*****保障和就****支出*万****%;节能****)支出******%;城****类)支出******万元******%;****类)支出****占*%;****(类)支****,占*%****探信息等****出*万元****;金融(*****万元,****其他(类*****,******万元,占*****%;债****类)支出****占*%;****国债安排****出*万元****。 *.****金预算财****出决算具**** *******府性基金****拨款支出****为********万元,****为**,******万元****初预算的******%,****是城市建****其他政府****对应专项****安排的支****基本建设****加预算。****城乡社区****)国有土****出让收入****出(款)****支出(项****预算为*****万元,支*******.****,完成年*****.******数小于预****要原因是****中心本级****调剂,原****设支出安****建设项目****到其他政****及对应专****入安排支****馆(基建****算审计未****据财政要****付相应尾*****万元;****内环道更****计划安排****馆和生活****成后于*****并在年底****是由于疫****馆在******,内环道****延期至次****所以预算*****万元未****球、停车****)项目根****度支付有*****.******育中心主****缮项目根****度支付有****.**万****育场提升****基本完成****。 其他****)其他政****及对应专****入安排的****)其他地****点项目收****券收入安****(项)。****为*******,支出决*******万****年初预算****%,决算****算数的主****城市建设****他政府性****应专项债****排的支出****本建设项****预算。 ****(类)彩****安排的支****用于体育****票公益金****)。年初*******.****,支出决******.*****完成年初*****.******数小于预****要原因是****育赛事活****致各类赛****出大幅减****民体质监****费节约。****国有资本****财政拨款****总体情况****部门******无国有资****算财政拨****排,故无****。 (九****共预算财****三公”经****算情况说****“三公”****公共预算****支出决算****说明。 ****年度“三****一般公共****拨款支出****.**万****决算为*****元,完成******.********年****”经费支****大于预算****原因是场*******年****编制时将****费用*.****误计入公****置及运行****实际公务****及运行维****决算应为****另外各类****费用的减****.“三公****般公共预****款支出决****况说明。*****年度“****费一般公****政拨款支****,因公出****费用支出****万元,占************,减少*****元,减少****。主要原****门本年无****(境)费****公务用车****行维护费****为*.*****占**.****与*******比,增加****万元,主************表编制时****通费用*****元误计入****购置及运****,实际公****置及运行****出决算应****;公务接****决算为*****元,占*****%,与*****度相比,******万元*****.*%****因是减少****接待。具****下: (****出国(境****数为*万****决算为*****成预算的****要用于机****位人员的****(境)的****国际旅费****、公杂费****决算数与****平的主要****疫情影响****年无因公****)费用产****使用一般****财政拨款****因公出国****组*个;****次。开支**** (*)****购置及运****预算数为****支出决算*****万元,****于预算数****因是场馆******年决****制时将其****用*.*****入公务用****运行维护****公务用车****行维护费****应为*万****务用车购****为*万元****算为*万****置税等附****。决算数****数的主要*******年****完成公车****公务用车****要用于经****的*辆公**** 公务用****护费预算****元,支出****万元。决****预算数的****是*******报表编制****交通费用****万误计入****购置及运****,公务用****运行维护****算数应为****主要用于****、场地调****的公务用****、维修费****桥费、保****全奖励费****;*******因报表编****本单位开****共预算财****公务用车*****辆,但****单位已实****革车辆数**** (*)****费预算数*****万元,****为*.*****完成预算******%。****对口调研****事活动等****算数小于****主要原因****事活动公****全年使用****预算财政****公务接待****,累计*****。 外宾*****万元,****外宾接待*****人次。****内公务接****.**万****用于本部****育对口调****赛事活动****待**团*****人次。****机关运行****说明 *****度机关运****初预算数****.**万****决算为******万元,****预算的*****%,决算****算数的主****约办公经****费支出;*****年度增****.**万*******.****要原因是****行工作经****在政府性****支出,*****全部调整****费和公用****费专项支****十一)政****出说明 ****年度政府****总额*,******万元****政府采购*******.****、政府采****出*万元****购服务支****.**万****中小企业*****,******万元,占****支出总额****%。其中****微企业合****,*******元,占政****出总额的****。 (十****资产占有**** 截至*******月*****体育发展****本级及所****共有车辆****中,副部****及以上领****辆、主要****用车*辆****信用车*****保障用车****法执勤用****特种专业*****辆、离****用车*辆****车*辆,****主要是体****心因决算****有误实际****为*辆;****万元以上*****台(套*******万****用设备*****。 (十****绩效情况****.预算绩****作开展情****据预算绩****求,市体****务中心组******年度****预算项目****开展绩效****中,项目****涉及资金****元,占一****算项目支*******%**************省扶****展专项资****赛事经费****票公益金****个政府性****项目支出****自评,共************元,占政****预算项目****的*******年无部门****本年无部****出绩效评****织对本部****丽水市体****练中心”****体育场馆*****个单位****支出绩效****,涉及一****算支出*******万元****基金预算******.*****单位整体****委托第三****展绩效评****价情况来****织对“丽****运动训练****展整体支****价试点,****公共预算*****.******府性基金**** *******万元。从****来看:市****实学习贯****精神和习****代中国特****义思想,****造“高水****高质量发****口”目标****践行“丽****要求,紧****委市政府****,推动体****深化体教****进优秀体****才的培养****竞技体育****了新的成****单位整体****评价为良****织对“丽****场馆中心****体支出绩****点,从评****看,涉及****预算财政*****,******万元,政****预算支出*****万元。****有关规定****体育场馆****,依法依****政资金,****行体育场****、管理、****民体质监****职能,为****建设和经****出了积极****度单位整****效评价为*****.部门****目绩效自**** 体育发****心在******部门决算****动员体育****文旅融合****少体校训****费(体育****金)”项****评结果。****员体育贡****旅融合)****效自评综****年初设定****标,项目******分,****为“优秀****全年预算*****万元,*******.****,完成预****.**%****效目标完****一是给予****员、教练****工作者适****是认可他****贡献和社****最重要体****的发放对****员、教练****练,加快****体育水平****动社会各****参与体育****,推动我****业快速发****要的意义****问题及原****评价发现****要反馈在****高水平赛****较少,例****的奖励暂****引进高水****的难度较****步改进措****宣传奖励****好奖励制****力,让每****、运动员****励的办法****能激发教****动员拼搏****是加大引****教练员的****和相关政****水平教练****在丽水培****运动员,****丽水的体**** “少体****赛经费(****公益金)****效自评综****年初设定****标,项目******分,****为“优”****年预算数****万元,执******万元****算的******目绩效目****况:一是****日常训练****于**天****少于*.****二是:暑****地、食宿****现的问题****一是训练****问题,尽****学校和场****心在训练****给予大力****助,但是****条件滞后****来成为市****展最主要****目前,丽****校开展*****项目中,****项目场地****皮划艇)****际管辖的****,该场地****违章建筑****地比较局****项目均属****者租用形****是教练员****,目前体****田径、游****、足球、****划艇、跆****毛球、体****、海模、****跳、击剑****项目训练****有*名在****含*名兼*****名编外****学校老师****步改进措****借用学校****服场地不****二是充实****伍,提升****平。 市****效评价完****总表 主****盖章):****育发展服****汇总) ****元 序号****位 评价**** 评价金****类型 评**** 备注 ****自评项目****支出评价****市体育运****心 整体*******.****体 支出****以决算 **** * 市****中心 整************整体 支**** 重点自****计 ******* 二、****项目 *****体育发展**** *******体育发展****-**年*****年*月****员奖励费***** 一 ****评 优秀*******省****发展专项*****-******校阳光体****才基地(****待分配各******.***** * *****扶持体育****资金-百****建设经费****** 一************育发展专****精英教练******.***** * *****扶持体育****资金-全****动经费(****身气功协****) *.****秀 * ****省扶持体****项资金-****开展青少****夏令营活****.** **** *******体育发展****-群众体****练基地(****、航海模****会、国际****各**)****** 优************育发展专****社会足球****水市足球****万元) ***** 优秀*******省****发展专项****体指导员****(市社会****员协会***** **.****秀 *******省扶持****专项资金****调和重点****互动训练****毛球) ***** 优秀************育发展专****省青少年****比赛运动****试和教师**** *.***** ** ****省扶持体****项资金-****育后备人****经费(丽****实验学校****.** ***** ******持体育发****金-优秀****人才培养****** 合**** *******体育发展****-游泳标****防溺水经****市游泳运****万元) **** 优秀 *******省****发展专项****儿、老年****经费(市****协会、市****协会各******.******** *****扶持体育****资金-幼****会经费(****儿体育协****元) ***** 优秀 *******省****发展专项****江省轮滑****训班 *****优秀 *******省扶****展专项资****省轮滑锦****国轮滑锦****省队选拔****.** ***** 群体****及健身配****彩票公益******.***** ** ****育后备人****套资金(****国语实验****体育彩票**** *.***** ** ****赛事经费****票公益金*****.******** 业****基地配套****票公益金*****.******** 运****贡献奖(****) ****** 优秀 ****年骑游 **** 优秀 ****年体协 ***** 优秀****体育总会****** 优**** *******体育发展****-大型赛*******.****格 ******事经费(****公益金)*****.******** *****扶持体育****资金-体****展补助专*****.******** *****体育产业****育彩票公*******.****秀 *******省扶持****专项资金****外运动 ***** 优秀****市体育 ****中心 *****扶持体育****资金--****育后备人******.***** ** ****省扶持体****项资金—****点后备人****练活动(****女篮*)****** 优**** *******体育发展****—业训扶****展项目 ***** 优秀****少体校布****校经费(****公益金)****** 优**** 少体校****经费(体****益金) ****** 优**** 省高水****后备人才****资金(体****益金) ***** 优秀****业训及备****省运会经****彩票公益****.** ***** 引进****员、教练****体育彩票**** **.****秀 ****** 体育场************育场馆免****费开放 ***** 优秀************体育发展****-国民体******.***** ** ****届省运会****训练经费****票公益金****** 优**** 场馆维****市管理)****.** ***** 国民****育彩票公******.***** ** ****心主体育****造工程(*******.****秀 ******(城市管*****.******** 体****建) ******* 合**** 体育中****更新(基******.***** ** ****主体育场****建) ****** 良好****网球、停****建) ****** 良好****物业管理****管理) ****** 优**** 市体育****心 ******体育彩票****项 ****** 良好 ****他业务费****** 合**** 业务费****.** ***** 一 ****评 项 ****计 ******* 注:****目为******算项目;****型:指项****或整体支****③ 评价****优秀、良****和不合格****。 *.****项目绩效**** 本部门****年无财政****绩效。 ****评价项目****结果 本******年无****项目绩效****名词解释****政拨款收****级财政部****付的财政****,包括一****算财政拨****性基金预****款和国有****算财政拨****.事业收****业单位开****务活动及****所取得的*****.经营****事业单位****务活动及****之外开展****算经营活****收入。 ****补助收入****单位从主****上级单位****财政补助*****.附属****收入:指****附属独立****按照有关****的收入。****他收入:****位在“财****、“事业****“经营收****上级补助****“附属单****入”等之****各项收入****使用非财****余:指事****用以前年****非财政拨****补当年收****金额。 ****结转和结****算单位以****未完成、****年仍按原****继续使用**** *.年****结余:指****关规定结****或以后年****用的资金****.基本支****算单位为****常运转,****工作任务****支出,包****费支出和****经费支出****.项目支****算单位为****定的行政****或事业发****发生的支*****.上缴****:填列事****照财政部****部门的规****级单位的******.经****指事业单****业务活动****活动之外****立核算经****生的支出****.附属单****出:填列****用财政补****外的收入****位补助发****。 ******”经费:****预决算管****公”经费****门用一般****财政拨款****公出国(****公务用车****行费和公****。其中,****(境)费****公务出国****国际旅费****市间交通****费、伙食****费、公杂****,不含教****员学术交****用车购置****反映单位****车辆购置****车辆购置****费、维修****过路费、****安全奖励****出;公务****映单位按****的各类公****含外宾接****。 ******行经费:****行政单位****公务员法****业单位)****购买货物****各项资金****公及印刷****费、差旅****费、福利****维修费、****及一般设****、办公用****、办公用****、办公用****理费、公****行维护费****费用。 ****化体育与****:指反映****化、文物****广播影视****版等方面**** **.****体育与传****类)体育****育训练(****用于各级****队训练补****购置等方****。 ******游体育与****(类)体****体育场馆****用于体育****及维护等****出。 *****社区支出****政府城乡****支出,包****本建设、****等方面。****科学技术****反映科学****的支出,****体育服务****。 ******出:指反****分到上述****的其他政****包括其他****金支出和****事业的彩****支出。 ****于体育事****公益金支****于体育事****公益金各**** 文件下******:/****.**********.****************************文件下载*****://**************.*****************************件下载:****://**************.*********/********************下载:*****//**************.**/******/********/*******…****载:******/**********.******/******/********/*******… 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