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目录 第****单位概况****位基本情****机构设置****二部分:****运动学校****年单位预****明 第三****词解释 ****:广西体****校*******预算报表****位收支总**** 二、单****体情况表****位支出总**** 四、财****支总体情****、一般公****出情况表****般公共预****出情况表****般公共预****”经费、****培训费 ****性基金预****况表 九****产经营预****况表 十****效目标公****一、对下****项目绩效****表 第一****位概况 ****基本职能****的基本职****体育运动****及中等专****育人才。*******年****作目标是****进素质教****练教学为****养和输送****秀的体育****及中等专****才。 区****治区体育****额拨款二****位,预算****分别为“****教育”“****管理”“****离退休”****位医疗”****积金”“****单位职业****支出”“****单位基本****缴费支出****体育事业****益金”。****构设置情****校现设有****中学)及****附中小)****开设有语****、政治、****础课程以****论、田径****游泳救生****程。运动******项运****田径、举****、摔跤、****拳道、散****、水球、****巧、体操****操、蹦床****、乒乓球****篮球、空****国跤及共****度轮滑、****浪、帆板****风筝板、****赛艇和跳****设机构:****室、党委****人事科、****训练科、****学生科、****后勤保障****馆、医务*****个科室****部分:广****动学校*****部门预算**** 一、单****体情况说******年收************元,同比******.*****同比增长*****%。增****原因是以****加的运动****费项目在****初预算中****府性基金****增加。 ****年支出总******.*****基本支出******.*****支出总预******%,******.*****增长*.****基本支出****是我校增****晋档晋级****支出增加****员生活补****提高;项****算*******万元,占****算**.****同比增加****.**万******.*****加的主要****往年中追****队训练经****本年度年****安排,项****加。 二****入总体情************预算*******万元,************元,同比****.**%**** (一)****预算拨款****.**万****增加*******万元,****.**%****主要原因****年度投入****设的经费****(二)政****预算拨款****.**万****增加*******万元,****.**%****主要原因****中追加的****练经费项****度年初预****,政府性****收入增加****)纳入财****理的收入****金**万****增加******元,减少*****%。其****收费收入****金**万****减少******元,减少*****%。减****原因是*****我校核定****人数减少****费减少。****未纳入财****理的收入****金*******元,同比****.**万******.*****中:事业****的资金******万元,*****.******少*.*****位资金减****原因是我****场馆、铺****借收入减****收入减少****)上年结****入*万元****增减变化****单位支出****说明 *****支出总预*****.******本支出预*****.*万****出总预算*****%,同*****.******长*.*****本支出增****我校增人****档晋级工****出增加,****生活补助****高;项目************元,占支******.*****比增加*******万元*****.******支出增加****因是以往****的运动队****项目在本****预算中安****支出增加****)基本支****基本支出******.*****支出总预******%,******.*****增长*.****其中: ****支出预算****.**万****本支出预******%,*****.******长*.*****品和服务*******.****,占基本******.*****比减少*****万元,减******%。****和家庭的****预算******万元,占****预算******,同比增******万元*****.******二)项目**** 项目支*******.****,占支出*****.******增加*******万元,****.**%****主要原因****中追加的****练经费项****度年初预****,项目支**** 四、财****支总体情************款收入总******.*****同比增加****.**万******.*************款支出总******.*****同比增加****.**万******.*****基本支出******.*****同比增加*****万元,*****.******原因是本****教职工人****均有增涨****员生活补****提高,基****加;项目************元,同比******.*****同比增长*****%。增****原因是以****加的运动****费项目在****初预算中****目支出增****、一般公****出情况说******年一****算支出预*****.******本支出预*****.******支出总预*****%,同*****.******长*.*****目支出预*****.******支出总预******%,************,增长*****%。 六****共预算基****况说明 ****年一般公****出预算*******万元****出预算*******万元****总预算*****,同比增******万元****.**%****福利支出******.*****占基本支*****.*%****加*.*****同比增长****%。 运****经费项目****品和服务****算*******元,占基****算*.*****比减少*****万元,减******%。****和家庭的*******.****占基本支*****.******增加******元,同比****.**%****一般公共****公”经费****说明 我****用一般公****排“三公****出的情况****位*******自有资金****车运行维****万元,与****。 八、****金预算支****明 ******府性基金************元,其中****预算*******万元,****基金总支******%,************元,同比****.**%****主要原因****中追加的****练经费项****度年初预****,项目支****政府性基****加。 (****出科目划****为*项,****用于体育****票公益金****性基金支*******.****,同比增*****.******比增长*****%。 (****出结构划****基本支出****目支出预****支出预算****项目支出******.*****占政府性****入预算*****同比增加****.**万****增长******。 九、****经营预算****说明 广****动学校*****单位预算****本经营预****、其他重****况说明 ****业单位相****费 ******校相关运****费预算安****.**万****如下:办****元,印刷****,邮电费*****万元,*****万元,****费**万****费**万****车运行维****万元,委*****.******他运行公*****.*万****减少******元,同比****.**%****因是******校核定在****数减少,****维护经费****(二)政****算安排情************购预算*******万元****加*******万元,同*****.******集中采购******.*****占政府采*****.******增加*******万元,*******.****分散采购******万元****采购预算*****%。同******.*****比下降*****%。集中****的原因是****年我校、****辅助设备****加,分散****的原因是******年运****费安排减****府采购资****一般公共************元,政府****排*******万元,单****排**万****政府采购****分为货物****工程类采****类采购三****货物类采*******.****,工程类*****万元,****购预算*****元。 (****资产占用**** 截至*****底,单位****汽车*辆****编*辆,****车*辆,****辆,中巴****均为学校****。 (四****目预算绩****情况说明*******年****支出均按****了绩效目****出指标、****、满意度****面设置了****,综合反****期完成的****本、时效****预期达到****益、经济****态效益、****响以及服****意度等情****点项目一****称优秀运****经费,项*******万******年度****为通过该****的执行,****员、运动****营养,增****体质,保****业务部门****学及后勤****序开展,****水平和比****绩效指标****:数量指****员、运动****务保障人******人,****为教练员****训练服务******%,****为项目资****限*******本指标为****保障金额*****万元,****响指标为****秀运动队****员人数逐****满意度指****员、运动****大于等于**** 重点项****育器材购****项目资金*****万元,****年度绩效****月前完成****耗性体育****装采购,****完成其余****育用品采****教学训练****,为广西****员培养输****好的体育****。绩效指****下:数量****务学生人******人,****为运动服****格率******效指标为****及消耗性****时间*******月******本指标为****及耗材采*******.****可持续影****向专业队****人数逐年****意度指标****满意度≥**** 第三部****解释 一****款收入:****财政部门****的资金。****业收入:****位开展专****动及辅助****得的收入****经营收入****单位在专****动及其辅****外开展非****经营活动****入。 四****入:指除****政拨款收****业收入”****入”等以****。 五、****金弥补收****事业单位****“财政拨****“事业收****营收入”****入”不足****年支出的****使用以前****的事业基****单位当年****后按国家****、用于弥****度收支差****)弥补本****缺口的资****、年初结****:指以前****完成、结****按有关规****用的资金****结余分配****单位按规****职工福利****业基金和****得税,以****位按规定****基本建设****结余资金****年末结转****指本年度****度预算安****观条件发****法按原计****需要延迟****度按有关****使用的资****、基本支****保障机构****、完成日****务而发生****出和公用****十、项目****在基本支****完成特定****和事业发****发生的支****一、经营****事业单位****务活动及****动之外开****核算经营****的支出。****分:广西****学校******位预算报****详见附件****下载:*****//**************/**************************…