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目 录 ****:部门概****主要职责****构设置情****编制现状****成 第二*******年****情况说明****门收支总****明 二、****总体情况****、部门支****况说明 ****拨款收支****说明 五****共预算支****明 六、****预算基本****说明 七****共预算“****费支出情****八、政府****算支出情****九、国有****预算支出**** 十、其****项情况说****部分:名****第四部分*****年部门**** 一、部****体情况表**** 二、部****体情况表**** 三、部****体情况表**** 四、财****支总体情*****) 五****共预算支****(表*)****般公共预****出情况表**** 七、一****算“三公****出情况表**** 八、政****预算支出****表*) ****资本经营****表(表*****政府采购****表**)****部门预算****分类表(**** 十二、****支出经济****表**)****项目支出****算)绩效****表(表*****一部分:**** 一、主****我院(桂****人民医院****肿瘤医院****集医疗、****学和科研****国家三级****医结合医****桂林市漓****三里店旅****林高新产****,占地面*******.****米,医院****社区卫生****(七星社****务中心、****卫生服务*****个紧密****,有编制*****张,开******张。****加强中医****设,完善****功能,积****西医结合****。学科建****致力于打****科,以带****科建设发****科、肿瘤****科三个自****医重点专****和湘南地****影响。医****中医综合****病房设立****合治疗室****提供“简****、验”的****,深受病****此外,健****心(治未****开展中医****,加强治****能力建设****群众提供****面的预防****。 二、****情况 我****的内设机****:医院办****委办公室****事科(离****办公室)****(医疗纠****公室)、****财务科、****审计科、****门诊部、****设备科、****管理科、****控制管理****科、医保****保健科、****经营管理****部、宣传**** 医院设****医技科室****急诊科、****内二科、****外一科、****、肛肠二****科、肿瘤****科、妇产****、手术室****、重症医****康管理中****病)、眼****咽喉科、****针灸科、****感染性疾****射科、放****、核医学****科、输血****科、心电****超室、高****药学部、****室、皮肤****科、康复****儿科、脑****第二部分*****年部门****说明 一****支总体情****我部门总****,*******元,总支*******.****。总收入****长*.*****要原因是****和上年结****加。总支****增长*.****主要原因****退休人员****和医疗支**** 二、部****体情况说****门总收入******.*****同比增加*****.******上年增长****%,收入****要原因是****和上年结****加。其中****)一般公****款收入*****万元,占****.**%****加*.*****增长*.**** (二)****金预算收******万元****算*.*****比增加*****元,增长****%。 (****资金收入******.*****占总预算*****%,同******.*****增长*.**** (四)****结余收入******万元****一般公共****结转,占****.**%****加*******元,增长******%。****门支出总****明 我部******,******万元,*****,******万元,较*****.******:一般公****款支出*****万元,占****.**%****加*.*****增长*.****政府性基****出**.****,占总预*****%,同****.**万*****.******资金支出******.*****占总预算*****%,同******.*****增长*.****上年结转*******.****,全部为****预算支出****总预算*****,同比增****.**万*******.**** (一)****能分类科****共分为*****其中: ****保障和就****科目******万元,占****算*.*****比增加******万元,****.**%****主要原因*****年离退****活补助增****.卫生健****科目******.**万****出总预算*****%,同******.*****增长*.**** *.城****出类科目*****万元,****预算*.****同比增加****万元,增*****%。 ****保障支出******.*****占支出总******%,******.*****增长*.****为在职在****房公积金****(二)按****分类划分****本支出预****支出预算****本支出预******.*****占支出总****.**%****少**,******万元*****.******支出减少****因是******编人员经****同工、临****至项目支****: (*****利支出预******.*****占基本支*****.******减少******.**万******.*****(*)公****算*******元,占基****算*.*****比增加*****元,增长****%。 (****人和家庭****出预算******万元,****出预算*****,同比增******万元*****.******.项目支*****,******万元,占****算**.****同比增加******.*****增长******。其中:****水电费支****.**万*****)设备****建项目及****设支出*****.**万*****)公用*******.****; (******年新型****感染疫情****能力提升******万元****)物业管*******.****; (*****员经费(****、临时工*******.****; (*****品和耗材****,*******元; (****医疗卫生****建设(社****务中心标****)**.****; (*****共卫生服****出**万******)重****防治项目****.**万******)医****时性工作*****.******(**)****卫生机构******.***** (******务与保障****补助资金****事业传承****分)******万元; ****医疗服务****力提升项****.**万******)中****疗服务与****提升-公****革补助***** (******教费******元。 项****长的主要*******年****经费(含****临时工)****出调至项****。 四、****收支总体**** 我部门****总收入*****万元,总****.**万****财政拨款****支结转收****财政拨款****上年减少******万元*****.******:一般公****款收入*****万元,政****预算拨款****.**万****拨款总支****减少******万元,下******%,****会保障和******.*****卫生健康****.**万****社区支出*****万元。****的主要原******年不****款上年未****收支数。****般公共预****况说明 ****般公共预******.*****较上年增*****万元,******%,****是离休人****加。 按****分类科目****中: (****保障和就****科目******元,同比******万元****.**%****事业单位****出。 (****健康支出*****.******增减,全****(民族)****。 无项****算 六、****预算基本****说明 我****公共预算****共**.****,较上年******万元****.**%****因是离休****增加。具****: 按经****分,人员****.**万****:基本工******万元******.***** 七、一****算“三公****出情况说****门*******预算无一****算安排的****经费支出*****年全口****”经费*****,同比增******万元*****.******:公务接****元,与上****培训费*****,同比增******万元*****.******是为提高****专业技术****出培训人**** 八、政****预算支出**** 我部门****金预算支****.**万****年增加*****元,增长****%,全部****有土地使****收入安排****增长的主****实习人数****习带教收**** 九、国****营预算支****明 我部*****年部门****有资本经**** 十、其****项情况说****)事业单****行经费安****明 公用*****,******万元,较*******.****,增长*****%。其中****名称 经****资金来源****一般公共****位资金 ****,********,****** 办公费****** ***** 印刷费****** ***** 手续费***** *.****电费 ***** **.****旅费 ******.****** **********.****训费 ****** ****** 公务接****.** **** 劳务费****.** ****** 委**** **.*****.****** *.******* 其****用 ********.*****商品服务****,********,****** *,****** *,*******,****** (****采购预算****说明 我******年部****政府采购****(三)国****用情况说**************日,****有车辆*****中:特种****用车*辆****车*辆;******万元****设备*台****值*******专用设备**** (四)****目标情况****部门******有项目支****施绩效目****涉及市本****个,预算****,*******元;上级****项目*个****金*******元。绩效****详见预算****-表******重点项目****目标说明****名称购买****材,预算****,*******元,******绩效目标****置药品及****证医疗活****展,继续****供优质服****大人民群****高的医疗****。设*条****:数量指****品采购品******种,*****.卫生****品种≤*****;设*条****:质量指****品耗材出****格率达到****,质量指****品收入(****饮片)占****的比重≤****设*条时****时效指标****材购置及****条成本指****指标*.****成本≤*******万元****标*.耗****本≤*******万元;****持续影响****证医疗活****展,设*****指标:患****≥**%****部分:名****行政事业****休支出(*****)指单****工按规定****保险方面****金及离退****面的支出****医院支出******)指****医疗业务****面的支出****(民族医****支出(*****)指单位****药事业方****。 行政****医疗支出******)指****单位用于****保险方面**** 住房改************《住房公****条例》及****关住房公****的要求,****在职职工****期住房储****存比例最*****%,最******%,****为职工本****均工资。****分:******门预算报****部门收支****表(表*****部门收入****表(表*****部门支出****表(表*****财政拨款****情况表(****五、一般****支出情况****) 六、****预算基本****表(表*****一般公共****公”经费****表(表*****政府性基****出情况表**** 九、国****营预算支*****) 十****购预算表****) 十一****算支出经****(表******、政府预****济分类表****) 十三****出(部门****效目标申******) ****详见附件****. 桂林****结合医院****年部门预****财政审核****市本级预****).***