陕西省石油化工研究设计院2021年度部门决算报告

陕西省石****究设计院*****年度部****保密审查****审查 单****责人审签****审签 目****一部分 **** 一、单****能及内设****、单位决****成 三、****情况 第************决算表 ****支出决算****、收入决****、支出决****、财政拨****出决算总****一般公共****拨款支出****六、一般****财政拨款****决算表 ****公共预算****“三公”****议费、培****决算表 ****性基金预****款收入支**** 九、国****营预算财****出决算表****分 ******单位决算**** 一、收****算总体情****二、收入****说明 三****算情况说****财政拨款****决算总体**** 五、一****算财政拨****算情况说****一般公共****拨款基本****情况说明****般公共预****款“三公****会议费、****出决算情****八、政府****算财政拨****出情况说****国有资本****财政拨款****情况说明****关运行经****况说明 ****府采购支****明 十二****产占用及****说明 十****绩效情况****四部分 ****解释 第****单位概况****位主要职****机构 （****职能。 ****工研究院****】（简称****院”）创******年，****技术研究****，*******转制，*****整体并入****石油（集****责任公司****化院是国****术企业、****和化工行****新示范企****省创新性****，及被列****首批创新****的“创新****单位”。****年率先完****制”改革****国企改革****现拥有国****化工行业****（石油和****含盐废水****源化技术****室、气化****置含油污****用工程中****油和化工****保护中心****西省能源****减排与资****工程研究****还建有“****油精细化****实验室”****省工业水****技术研究****“陕西省****质量监督****等省级研****个；拥有****设计专项****防治工程****质；拥有****版国家中****刊、国家****期刊《应****。 截至****年底，省****承担各类*******项****技成果*****，被评为****技企业小****企业”；****专利******其中发明*****件，实****利*********年营*****.******中环保工****.*亿元****化院环保****国内领先****靖边能源****利用产业****内首套“****工业示范****立“油、****废水零排****化全过程****和全链条****，为陕北****弱地区工****水、循环****重大贡献****）内设机****石化院下****理部门、****所、*个****个子公司****岗职工*****科技人员****数的******作为创新****省石化院****发、技术****程设计及****等领域均****主要开发****方向集中****工、专用****新材料、****与总包、****，近******品种。 ****决算单位****入本年度****编制范围*****个。 ****位名称 ****化工研究****司 三、****情况 截*****年底，****员编制*****其中行政****、事业编****实有人员****中行政******人。单****离退休人****。 第二*******年****算表 目**** 内容 ****表 表格****由 表*****出决算总****表* 收**** 否 表****决算表 **** 财政拨****出决算总****表* 一****算财政拨****算表 （****类科目）***** 一般****财政拨款****决算表 ****分类科目****表* 一****算财政拨****”经费及****培训费支**** 是 我****制院所，****”经费 ****府性基金****拨款收入****算表 是****性基金决****表* 国****营预算财****出决算表****国有资本****财政拨款****入支出决****公开******单位：陕****化工研究****金额单位****收 入 ****项 目 ****项目 决****.一般公****政拨款 *****.******般公共服*****.政府****算财政拨****外交支出****有资本经****政拨款 ****支出 *****助收入 ****安全支出****业收入 ****支出 ***** *.经*****.科学**** ********.附属****收入 *****游体育与**** *.其*****.社会****业支出 ****** *****康支出 ***** ******保支出 ****乡社区支****.农林水*****.交通**** **.****信息等支****.商业服****出 ******出 ******他地区支****.自然资****象等支出****住房保障*****.粮油****支出 *****资本经营**** **.****及应急管******.其****本年收入****,*******本年支出****,*******使用非财****余 结余****初结转和****末结转和****入总计 *****.******计 *,****** 注****映单位本****收支和年****余情况。****转换为万****四舍五入****尾差。 ****表 公开****编制单位****石油化工****院 金额****元 项目****入合计 ****收入 上****入 事业****营 收入****位上缴收**** 收入 ****科目编码****名称 小****：教育 ****计 *,****** *****.** ****教育支出****** ***** *******他教育支****.** ***** ******* 其他**** **.*****.****** 科学技*******.******.******** ****与开发 ****** ****** ******* 机构******.******.**************术研究与**** **.*****.****** 社会保****支出 ****** ****** *******政事业单****出 ****** ***************事业单位******.*****.** ******* ****事业单位**** **********.****** 卫****出 ********.******** ****单位医疗****** ***** ******* 其他行****位医疗支****.** ***** 注：****单位本年****各项收入****表金额转****时，因四****能存在尾****出决算表*****表 编****陕西省石****究设计院****位：万元****本年支出****基本支出****出 上缴****出 经营****附属单位****出 功能****编码 科****合计 *****.** *****.******** *****育支出 ***** *.*****.******** 其****出 *******.******** ******* 其****出 *******.******** *****学技术支*****.******.** ***** 技术****发 ****** ***************机构运行****.** ****** ******* 其****究与开发*****.******** *****会保障和**** **********.************业单位养*******.******.*************单位离退****.** ***** ******* 其他****单位养老******.******.****** 卫生健******.*****.** ***** 行政****医疗 ***** **.************他行政事****疗支出 ***** ******注：本表****本年度各****况。本表****为万元时****五入可能****。 财政****支出决算****开**表****位：陕西****工研究设****额单位：****入 支出**** 决算数****合计 一**** 算财政****府性基金****政拨款 ****经营 预****款 *.****预算财政****,********.一般****支出 *****基金预算**** *.外*****.国有****预算财政****.国防支****公共安全****.教育支****.** ***** *.****支出 ****** ****** *.文****育与传媒****.社会保****支出 ****** ****** *.卫****出 ********.*****.节能环******.城****出 ******支出 *****运输支出****资源勘探****出 ******务业等支****.金融支****.援助其****出 ******源海洋气**** **.****支出 *****物资储备*****.国有****预算支出****灾害防治****理支出 ****他支出 ****收入支出****（续） ****表 编制****西省石油****设计院 ****：万元 ****出 项 ****数 项目****一般公共****政拨款 ****金 预算**** 国有资****预算财政****年收入合*******.****年支出合*******.****,*******年初财政****转和结余****政拨款 ****余 一般**** 财政拨****性基金预****拨款 国****营预算 **** 收入总*******.****出总计 *****.********.*****本表反映****度一般公****政拨款和****金预算财****总收支和****结余情况****额转换为****因四舍五****在尾差。****共预算财****出决算表****分类科目******表 ****：陕西省****研究设计****单位：万****目 本年****能分类 **** 科目名**** 基本支****支出 合*******.****,*********.****** 教育*****.******** ***** 其他教******.*****.** ******* ****支出 ***** **.****** 科****出 ****** ***************研究与开*****.******.** ******* **** **********.************他技术研****支出 ***** **.****** 社****就业支出****.** ****** ***** 行政事****老支出 ****** ****** ******* 事业****休 ********.*************行政事业****支出 ****** ****** *******康支出 ***** **************事业单位*****.******** ******* 其****业单位医******.*****.** ****反映单位****般公共预****款实际支****本表金额****元时，因****可能存在****一般公共****拨款基本****表（按经****目） 公**** 编制单****省石油化****计院 金****万元 人****公用经费****类科目编****名称 决****济分类科****科目名称**** 人员经*******.****用经费合*****.****** 对个人****补助 ****** ******和服务支*****.******** 离*****.******** 水****.** ***** 退休*****.******** 电****.** ***** 抚恤****.** ***** 取暖****.** ***** 生活******.******** ******.******** ****助 **************(护)费****** ***** 其他商****支出 *****注：本表****本年度一****算财政拨****出明细情****金额转换****，因四舍****存在尾差****公共预算****“三公”****会议费、****出决算表*****表 编****陕西省石****究设计院****位：万元****一般公共****拨款安排****”经费 ****培训费 ****公出国（**** 公务 ****公务用车****行维护费****公务用车****公务用车****费 栏次**** * ***** * ***** 决算数****表反映单****一般公共****拨款“三****、会议费****的支出预****。其中，****全年预算****按规定程****的预算数****是包括当****共预算财****以前年度****安排的实**** 本表金****万元时，****入可能存**** 政府性****财政拨款****决算表 ****表 编制****西省石油****设计院 ****：万元 ****年初结转****本年收入****出 年末****结余 功****目编码 **** 小计 **** 项目支**** 注：本****位本年度****金预算财****入、支出****结余情况****额转换为****因四舍五****在尾差。****本经营预****款支出决****开**表****位：陕西****工研究设****额单位：**** 目 本****功能分类****码 科目****计 基本****目支出 ****：本表反****年度国有****预算财政****情况。本****换为万元****舍五入可****差。 第************单位 决****说明 一****出决算总****明 本年****支出总计*******.****，与上年*******.****，降低*****%，主要****费收入减****、收入决****明 本年****计*,******万元，****政拨款收******.*****占*******；事业收****占*.*****营收入万****.**%****入*.*****占*.*****三、支出****说明 本****合计*,******万元****基本支出*****.********.*****目支出*****万元，占****%；经营******万元******%。****政拨款收****算总体情****本年度财****入、支出*****,******万元，与****收入减少******万元*****.******减少******万元，下******%。****我单位离****减少，人****少。 五****共预算财****出决算情****本年度财****出预算*****.**万****决算*,******万元****算的******，占本年****的*******。与上年****政拨款支******.*****减少******，主要原****因我单位****员减少，****减少。 ****支出(类****育支出（****教育支出**** 预算为*****万元，****为**.****，完成预****.**%****大于（小****数的主要*******年****情，工作****办公，无****政系族操****费用已上****管单位，******年从**** *.科****出(类)****与开发(****运行(项****算为******万元，支*******.****，完成预*****.******.科学技****类)技术****发(款)****研究与开****项)。 *****.******出决算为*****万元，****的*******。 *.****和就业支****行政事业****支出(款****位离退休**** 预算为*****万元，****为**.****，完成预****.**%****大于（小****数的主要*******年****情，工作****办公，无****政系统操****费用我单*****年已从****级主管部************ *.社****就业支出****政事业单****出(款)****事业单位****(项)。*******.****，支出决*****.******成预算的*****%。决****算数持平****卫生健康****)行政事****疗(款)****事业单位****(项)。******.*****支出决算******万元****算的******%。 六****共预算财****本支出决****明 本年****公共预算****基本支出*****.******括人员经****经费。其****一）人员*****.******要包括离****休费、抚****活补助、****助。 （****经费******万元，主****费、电费****、差旅费****护)费、****和服务支****、一般公****政拨款“****费及会议****费支出决****明 （一****”经费财****出决算总****明。 本****般公共预****三公”经****费、培训****排，并已****。 *.****（境）支****明。 本****般公共预****国（境）****。 *.****购置费用****说明。 ****一般公共****用车购置****安排。 ****用车运行****支出情况****本年度无****预算公务****维护预算*****.公务****出情况说****年度无一****算公务接****排。 无****支出。 ****训费支出****。 本年****公共预算****算安排。****会议费支****明。 本****般公共预****预算安排****政府性基****政拨款收****况说明 ****政府性基****政拨款，****空表。 ****资本经营****拨款支出****说明 本****有资本经****政拨款，****空表。 ****运行经费****说明 本****转制院所****是企业会****机关运行****不在统计**** 十一、****支出情况****年度无政****出预算。****国有资产****置情况说**** *******，本单位****属单位共****辆，其中****）级以上*****辆，主****部用车*****通信用车****急保障用****执法执勤****，特种专****车*辆，****部用车*****用车*辆****** 万****通用设备****）；单价****万元以上****备*台（*******年****车辆*辆****价 ******上的通用****（套）；**** *******上的专用****（套）。****预算绩效**** （一）****管理工作****说明。 ****转制院所****进预算绩****革工作，****单位预算****制度主要****政厅出台****理办法和****，主要有****财政厅预****理工作实****《陕西省****绩效运行****暂行办法****财政支出****评估管理****》等文件****效管理职****绩效管理****行主体、****及相关部****工。推进****，提高单****理水平。****算绩效管****本单位组******年度****预算项目****全面自评****目**个****算资金*****.**万****位预算项****额的******开展 *****度单位整****效自评工****价情况来****位根据*****预算指标****完成了财****决算工作****）单位决****绩效自评****我单位项****密，不予****（三）单****出绩效自**** 根据年****绩效目标****体支出自******分，****等级为优*****年财政****、支出总****,*******元，其中****拨入******万元，主****于为我单****职工的工****补贴费用****费拨入 ******万元****出用于我****办公费用****；*******次人才专****目拨入*****已根据该****计划及需****付完毕。****问题及原******年年****影响居家****会保障和****(类)行****位养老支****事业单位****项)款和****年第三批****才专项资*****.******按预算支****两笔款项****在*******上报上级****并已收到****； 下一****施：下一****将加强项****标编制的****习工作，****绩效的支****和准确性******年单****出绩效自************填报单位****石油化工****院 自评****** 分****简要概述****与职责。****石油化工****院创建于****年，是应****研究开发************国有企业****入陕西延****集团）有****司。省石****研开发、****、工程设****服务等领****树，主要****业化方向****细化工、****品、新材****设计与总****检测、近****产品品种****园环保工****内领先水****边能源化****用产业园****首套“零****业示范装****“油、煤****水零排放****全过程解****全链条创****为陕北等****地区工业****、循环用****大贡献。****简要概述****情况，按****分类。 ****油化工研************支出为离****经费、公****省委组织****项基金。****简要概述****省政府下****工作。 ****资委科研****通知中，****位*******万元用于****开发。 ****标 二级****三级指标****指标说明****准 指标****式和数据**** 年初目****际完成值****未完成原****改进措施****标分析与****入 预算*****分） ****成率 （**** ** ****率=（预****/预算数*****%，用****考核单位****预算完成****预算完成****（单位）****际完成的**** 预算数****位批复的****位（单位****。 预算*******%*****分。 ****率≥*******分。 ****率在******和**%*****分。 ****率在******和**%*****分。 ****率在******和**%*****分。 ****率在******和**%*****分。 ****率＜*******分。 **** ** ****率 （***** 预算调****预算调整****数）×*****用以反映****位（单位****调整程度****调整数：****位）在本****及预算的****减或结构****金总和（****家政策、****抗力、上****本级党委****交办而产****除外）。****括一般公****政府性基**** 预算调****值≤*%****。 预算****对值＞*****增加*.****点扣*.****完为止。****% * ****出进度率****） * ****率=（实****支出预算*****%，用****考核单位****预算执行****和均衡性****半年支出****位上半年****/（上年****+本年单****排+上半****追加追减*****%。 ****支出进度****三季度实****（上年结****本年单位****+前三季****追加追减*****%。 ****：进度率****，得*分****在**%******%之****分；进度****%，得*****三季度进****率≥******分；进度****%（含）****之间，得****度率＜******分。 **** ** ****准确率（***** 单位****财政拨款****收入预算****异率。 ****准确率＝****决算数/****预算数×****-*******算编制准*****%，得****预算编制******%和****含）之间****。 预算****率＞******分。 ****** 过程****理（******三公经费**** （*分****“三公经****率=（“****”实际支****三公经费****排数）×****，用以反****单位（单****三公经费****控制程度****经费控制******%，****每增加*****分点扣*****扣完为止*****% *****理规范性****） * ****位）资产****规范，用****考核单位****资产管理*****.新增****按预算执****.资产有****处置按规****批。 *****益及时、****财政。 *****分，有****扣*分,****。 ****** 资金使**** （*分****单位（单****预算资金****相关的预****理制度的****以反映和****（单位）****的规范运**** *.符****经法规和****制度规定****专项资金****的规定；****金的拨付****审批程序**** *.重****支经过评**** *.符****算批复的*****.不存****挤占、挪****支出等情****部符合*****项不符扣*******%****果 履职*****分） **** （******* *.****指标，根****”原则分****标分值的******%（*****-******、**-****记分； ****定量指标****达到指标****分；未达****，按完成****，正向指****标值为≥****＝实际完****初目标值****分值，反****即指标值****得分＝年****/实际完****指标分值*****% *****效益 （**** ** **** ** *****.“项****和“项目****接细化成****绩效目标****，并根据****赋权。 ****效指标分****参考历史****业标准及****实际完成****关资料，****与项目密****指标值是****，指标值****合理”等****产出和效****中找出需****指标，并****次年的编****建议。 ****位重点评****效评价结****单位******未开展单****效评价。****分 专业**** *.基****指为保障****运转、完****作任 务****各项支出****项目支出****为完成特****工作任务****发展目标****各项支出****“三公”****单位使用****预算财政****排的因公****）费、公****置及运行****接待 费*****.财政****：指本级****拨付的资****.公用经****完成特定****作任务或**** 目标用****施的维持****出，以及****公务活 ****，具体包****、业务费****、设备购****其他费用****.工资福****反映开支****工和编制**** 用人员****动报酬，****人员缴纳****会保险 *****.结转****当年预算****未完成，****未 执行****度需要按****续使用的*****.结余****当年预算****已完成，****终 止，****的资金。