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昆明市审****贵局《昆****一、三、****水质净化****除磷提标****示范工程****质净化厂****设工程建****理情况审****(昆审报*****〕*号****。我公司****,对审计****题及处理****了深入的****改,现将****报告如下****审计查出****题整改情****)未严格****建设程序****办理建设****许可证 ****:持续整****保护治理****都存在用****可证、不****等手续办****期长等问****工程完工****许可证、****未落实,****批先建”****突出。目****司已对接****开展施工****补办工作****部门反馈****按要求组****行补办。****建设管理****格按照基****序办理相****手续,避****似情况。****竣工验收****营 整改****续整改。****建设管理****工许可证****工验收前****我公司已****部门开展****证的补办****工许可证****项开展项****收工作。****建设管理****格按照基****序办理相****手续,避****似情况。****多计待摊****. 建设****费多计扶****员驻村补*****.******情况:完****对多计待*******.****按要求做****。(附件****.多计扶****员驻村补*****.******情况:完****我公司已*****年*月****函至扶贫****其与公司****对接后尽****退回费用*****) *****设期外的**************元 ****:完成整****计待摊投************已按要求****整。(附****(三)未****定结算监****改情况:****。已根据****和中标综****.**%****监理结算****单位已认****方一致同****最终监理****,从应付****进行抵扣****位********日出具****诺函。(**** (四)****单位工程****包公司在****公开招标****施工 整****完成整改****的项目建****,严格按****标法》、****标法实施****展项目招****杜绝类似****现。 (****公司未按****目监理、****包及外部****施工一体****标人签订****改情况:****。自******始昆明滇****按《招标****及相关法****定,规范****作,对于****建设项目****建设的单****标工作,****同主体与****及中标通****问题。在****目管理中****遵守《招****》及其他****法规规范****,防范合****险。 (****参建单位****现场人员****件和合同****人员不完****且未报经****审批同意****博监理公****项目现场****与投标文****员不一致****况:完成****公司已对****进行相应****罚金额*****其中一厂****三厂*万****厂*.*****厂*.*****时我公司****位一致同****金额从监****中抵扣,************日已出具****诺函(附****昆明滇投****今后的项****理中加强****,杜绝此****次发生。****程建设总****派驻本项****部分人员****件配备人**** 整改情****整改。我****工程建设****司进行相****处罚金额****,同时我****承包公司****,处罚金****尾款中抵****包公司******月*日****相关承诺*****)。昆****司将在今****建设管理****督管理,****事情再次****(七)本****管理和结****实际情况****.多期计****报表与实****符 整改****成整改。****计的合同************,我公司****最后支付****时予以扣****项目建设****中,我公****监督管理****任意识,****事情再次*****.工程****包公司和****公司有关****施工资料****一致;监****供同一事****日记记录****质量检验****程桩静载****时间与实**** 整改情****整改。今****设管理过****公司将加****理,提前****,杜绝此****次发生。****滇投公司****制度不符****算相关规****情况:完****昆明滇投****快根据《****建设工程****有关办法****(财建【****】*******完善企业****。同时我*******年****已通过公****式委托第****单位对该****竣工决算****。昆明滇****在今后的****管理中,****相关建设****和公司各****度,及时****正问题,****制度和项****理得到有**** (九)****和项目公****执行内控****项目建设****位 整改****成整改。****滇投公司****实际,对****项目委托****办法(试****《建设工****理办法》****滇投公司****工作管理****行)》等****或制度已****完善,但****资工作举****财务状况****,公司资****裂等多重****,公司从****工均尽力****链接,未****关制度进****整。目前****已完成修****司“三会****过后执行****审计建议****况 审计****出的审计****司均已采****体现在五****一是在今****建设管理****执行基本****,履行工****目报批手****完善项目****归档管理****好项目竣****备案工作****到应批尽****完备。二****公司依法****,全面梳****项目各家****的相关工****制和工程****,严格按****和实际完****各家单位****,真实完****和轨迹建****三是尽快****企业内控****据相关法****情况,及****业内控制****执行,确****度的规定****。四是在****项目全过****严格按招****相关规定****标及合同****促个参建****履行投标****和合同约****确保工程****。加强投****合同管理****理,有效****措施等多****全方位、****切实有效****设投资。****要高度重****设资料的****完整性,****国家相关****竣工决算****收集、整****保管。 ****。 附件****账凭证-****公司 *****昆明主城****、七八、****化厂超极****标改造实****程审计提****行整改的****.承诺函****博监理 ****工程建设****份有限公****明主城第****七八、九****厂超极限****改造实验****---第****化厂子项****函 昆明****有限责任*******年****日