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第一部分****林匹克体****位基本情****单位职责****位机构设****部分 国****克体育中*****年部门****一、部门**** 二、部****表 三、****总表 四****款收支总****一般公共****表 六、****预算基本****七、政府****算支出表****有资本经****出表 九****共预算“****费支出表****目支出绩**** 第三部****奥林匹克************算情况说****部分 名****第一部分****林匹克体****位基本情****单位职责****林匹克体****简称奥体****国家体育****公益二类****。奥体中****育发展主****体育工作****务”,服****家队,聚****业,推动****、体育产****文化协调****为体育总****练基地,****个项目(****水球、曲****战参赛任****着*个项****国家队驻****务;作为****健身示范****分发挥场****优势,积****会责任;****重要补给****业,调整****,创新运****为事业发****在动力;****文化的引****扬体育精****独具特色****化氛围,****文化建设****和体育文****实践者;****交办的其**** 二、单****置 奥体****:**个****,即办公****办公室(****室)、国****管理处、****障处、科****务处、反****、场馆与****处、产业****财务处、****行政处、****基建维修****技术处、****服务处;****,即体育****游泳馆、****综合训练****馆、曲网****练场。 **** 国家奥****育中心*****部门预算****表* 部****表 单位****收 入 ****项目 预****目 预算****一般公共****收入 ******.******化旅游体****支出 ******.******府性基金****收入 *****.** ****保障和就*****,****** 三、国****营预算拨**** 三、****支出 ****** 四、**** *,****** 四、**** *,****** 五、****经营收入****.** ****六、其他****,******* ****合计 ******.******出合计 ******.*****非财政拨*****,****** 结转下****上年结转******.***** 收 ****计 ******.** ****总 计 ******.*****表* 部****表 **** **** ****单位:万**** 上年结****公共预算**** 政府性****拨款收入****本经营预****入 事业****业单位 **** 上级补****附属单位****入 其他****用非财政**** 金额 ****育收费 ******.********.*****,****** *,****** *****.********.***** *,****** *****.** **** 部门支**** **** ****:万元 **** 科目名****计 基本****目支出 ****支出 事****营支出 ****位 补助****** 文****育与传媒*****,****** **,****** ******.****** ***** 体育 ******.*****,*********,****** ************体育竞赛****.** *****.****** ******* 体*****,****** - *****.** **** ******* 体育*****,****** **,****** *****.** **** ******* 体育****作 *,****** -******.***** ******* ****支出 ***** - ***** ****** 社****就业支出******.********.**** ************会保障和**** *,****** *,****** -**** ******* 其****障和就业****,********,****** - **** *******障支出 ****** ****** **** ******住房改革******.******.****** ************积金 ****** ****** **** ******* 提租补****.** ***** **** ******* 购房******.******.****** **** 其他支*******.**** *,****** ************公益金安**** *,****** - *****.****** ******* 用****业的彩票****出 *,****** -******.***** ******,****** ******.** ******.***** **** 财政拨****表 单位****收 入 ****项目 预****目 预算****本年收入*******.****、本年支****,*******(一)一****算拨款 ******.*****)文化旅****传媒支出*******.****二)政府****算拨款 *****.******住房保障******.*****)国有资****算拨款 ****)其他支*******.****、上年结*******.**** (****公共预算****,******* ****府性基金**** *,****** ****)国有资****算拨款 **** 收 ****计 ******.** ****总 计 ******.*****表* 一****算支出表**** **** **** 单位:****能分类科******年执*******年************比 ******行数 *****预算数比*****年执行****除中央基**** 科目编****名称 执****除中央基****执行数 ****数 扣除****投资后预****减额 增**** 增减额****%) 小****支出 项******* ****体育与传******,****** ******.** ******.********.****,*********,****** -*****.** ****** -*****.******.** ***** 体育*******.*****,****** **,****** *****.** *****.*********.*****,****** -******-*,****** -***** ******* 体育竞*****.******.** ***** - ***** ******-*******-**.*******.******.*************训练 *****.** *****.********.******,****** *,****** -*****.** ****** -*****.******.** ******* **** *,****** *,****** *****.** *****.********.********.*****,****** -******-*******-*.*************交流与合*******.****,********,****** - *****.** *****.******.** **** ********.****** 住房保*******.******.******.******.** *****.******.** ***** -***** -*.************革支出 ****** ****** ****** *******- ****** -******-*.******.******** ******* 住**** **********.******.******.********.******.******.** ****** -***** ******* 提租*****.******** ***** **.**** **.*****.******** -**** -*.************房补贴 ****** ****** ****** *******- ****** -*.*****.******** -**** 合 计*******.*****,****** **,****** *****.** ****.** ******.*****,*******-**.*****,****** -******公开表*****共预算基**** **** 单位:****门预算支****类科目 ****年基本支****编码 科****合计 人****公用经费**** 工资福*****,****** *,****** ***** 基本****,********,****** ***** 津贴补*******.****,******* ******住房公积*****.******.** ***** 商品****出 ****** ****** ******办公费 ****** ****.** ***** 维修**** ******* ****** *******务用车运**** *.******.******** 其****服务支出****.** *****.****** 对个人****补助 ***** **.**** *******休费 ***** **.**** 合 计******.********.******.*****表* 政****预算支出**** ****元 科目****目名称 ****年政府性****支出 合****支出 项******* **** *,****** *****.******** 彩****安排的支*******.**** *,****** ******* 用于****的彩票公**** *,****** *****.****** *,****** *****.******* 国有****预算支出**** ****:万元 **** 科目名******年国****营预算支**** 基本支****支出 **** **** **** **** 合 计**** 公****财政拨款****公”经费**** **** 单位************ 合计 ****(境)费****车购置及****公务接待**** 公务用****费 公务****行费 *****- *.**** *.*****公开表*****项目绩效****(******* 项目名****队备战经****部门及代******]国****局 实施****家奥林匹****心 项目****万元) ****总额: *****.****** 分值(****其中:财*****,****** 上年结*******.****他资金 ****度 总 ****标 通过****世界一流****教团队带****升技战术****强科技助****提升整体****工作水平****黎奥运会****破。通过****训练器材****备,实现****,提高科****平,达到****家队保障****力的效果*****年在现****进一步完****估体系、****设备、医****备,完善****队训练保****完成设备****培训、调**** 绩 效**** 一级指****指标 三****指标值 **** (******指标 经****标 运动****练成本控*****.*万****教练员及****占比 ≥***** 外籍****教占比 **** * 产****数量指标****练规模 **** * 国****数 ****** 聘请外****人数 ***** 外籍教****人数 ****** 购置****数 ******套 * ****服务项目****个 * **** 训练目****成率 ≥***** 时效****练计划进**** ≥******效益指标****益指标 ****平提高的**** *分 ****意度 指****对象 满**** 服务对**** **%****公开表*****项目绩效****(******* 项目名****比赛及国****主管部门****[*******育总局 **** 国家奥****育中心 **** (万元****资金总额*******.****行率 分****) 其中****款 *,****** 上*******.****他资金 ****度 总 ****标 通过****比赛和对****动,完成****任务和对****排,达到****整体实力****目标,为****荣誉 目****外科学合****性的参加****洲大赛及****,锻炼队****梯队,积**** 目标*****奥运会取****,为国家****,使水球****、橄榄球****起到引领****。 绩 ****标 一级****级指标 **** 指标值****重 (*****出指标 **** 国际比******次 ****交流活动****次 * **** *******出境天数**** * 质****国际比赛****率 ≥****** 对外****任务完成******% ****指标 国****划完成及*******%****外交流活****成及时率****% * **** 社会效****对竞技水****促进程度**** ** ****目认知度****度 ≥***** 满意度****服务对象****指标 服****意度 ≥****** 公****-* 项****标表 (****年度) **** 场馆及****运行经费****门及代码*****]国家**** 实施单****奥林匹克**** 项目资****元) 年****额: *****.** ****分值(*****中:财政****,*******上年结转****他资金 *****.****** 总 体**** 通过支****馆运行的****用、修缮****费,保障****运转。目****满足国家****训练、就****、医疗康****教学等使****目标*:****及附属设****赛要求:*****:适当****放场馆及****,推动全****展,使体****数逐年增**** 效 指****级指标 **** 三级指****值 分值******) **** 数量指****队使用场************ * 承****外)比赛*****次 *****育(文化****数 ******质量指标****度达标率****% * ****任务完成*****% *****型修缮合******% ****面积使用*****% *****用率 ≥***** 时效****馆保障任****成及时率*****% *****备维护及******% ****指标 社****标 对竞****高的促进*****分 *****民健身运****程度 ≥***** 满意**** 服务对****度指标 ****满意度 **** ** *****-* ****目标表 *****年度)****称 直属****及设备购****部门及代******]国****局 实施****家奥林匹****心 项目****万元) ****总额: ****** 执****值(******:财政拨*****.******转 ******其他资金****** 年**** 体 目****过完成体****平台、体****室外看台****公楼平屋****修改造工****训练馆及****场馆金属****工作,解****题,提高****保障及全****服务能力****证了场馆****营。购置****支付质保**** 效 指****级指标 **** 三级指****值 分值******) **** 数量指****改造总个**** ** ****总面积 *****平方米****质量指标****格率 ≥**** ** ****符合国家****及相关规*****% *****指标 按****建设任务****% ******标 社会**** 对竞技****的促进程****分 ******健身运动****度 ≥***** 满意度****服务对象****指标 服****意度 ≥****** 公****-* 项****标表 (****年度) **** 奥体中****馆建设项****) 主管****码 [*****家体育总****单位 国****克体育中****资金 (****年度资金*******.****行率 分****) 其中****款 - **** *******其他资金**** 度 总**** 标 通****馆建设项****场馆智能****为运动员****众提供好****健身体验****划完成施****完成******软件开发****防及能源****改造。 ****指 标 **** 二级指****指标 指****值权重 **** 成本指****成本指标****算内投资****≥**%****产出指标****标 实施**** *个 ****指标 符****复要求 **** * 建****收合格率*****% *****工符合国****准及相关******% ****开工率 ****% * ****投资完成*****% *****超标准超****比例 *****时效指标****设按期完******% ****指标 社****标 对竞****高的促进*****分 *****民健身运****程度 ≥***** 满意**** 服务对****度指标 ****满意度 **** ** *****-* ****目标表 *****年度)****称 奥体****捐赠 主****代码 [****国家体育****施单位 ****匹克体育****目资金 **** 年度资**** **.****行率 分****) 其中****款 - **** - 其******.*****度 总 ****标 通过****举办*场****跑中国”****全国系列****发挥自有****赛事社会****为帮扶县****引资源。****华全国体****捐款不少****元;与繁****关村开展****帮扶工作****务干部来****建活动,****学生夏令****在在为平****兴发展谋****难题、促****力支持繁****文体事业****育器材、****衣等,让****度更有温****为总局和****挣得当地****碑。 绩**** 标 一****二级指标****标 指标****权重 (****产出指标****标 接受****数量 ***** 质量指****资金足额****≥******* 时效指****资金支付****≥******* 效益指****效益指标****帮扶工作****度 ≥****** 满意**** 服务对****度指标 ****满意度 ****% ********-*****效目标表******年度****名称 奥****划纲要保****部门及代******]国****局 实施****家奥林匹****心 项目****万元) ****总额: *****.****** 分值(****其中:财*****,****** 上年结*****.******金 - ****总 体 ****运动队通****训,为巴****做准备,****水平队伍****国际高水****累比赛经****标*:队****奥运会中****绩。 目****成既定训****与世界高****队,俱乐****高水平对****高质量完****练任务,****整体实力****效 指 ****指标 二****三级指标**** 分值权*****) 成****经济成本****动员国内****控制水平*****万元 ****国训练总**** ******* 产出指****指标 出****次 ****** 出国训******天 ****比赛次数**** * 质****训练目标****率 ≥***** 国际比****成率 ≥**** * 时****训练计划****率 ≥***** 国际比****成及时率****% * **** 社会效****对竞技水****程度 ≥***** 满意**** 服务对****度指标 ****满意度 **** ** *****-* ****目标表 *****年度)****称 全民****与推广 ****及代码 ****]国家体****实施单位****林匹克体****项目资金****) 年度****: ****** 执行率******) ****政拨款 ***** 上年*****.******金 - ****总 体 ****通过组织****下的全民****和趣味健****吸引约*****次健身爱****比赛,提****运动技术****过比赛带****身俱乐部****织推动和****运动。 ****指 标 **** 二级指****指标 指****值权重 **** 产出指****指标 举****动次数 ***** 参加****人数 ***** ** **** 比赛活****成率 ≥**** ** **** 举办比****划完成及******% ****益指标 ****指标 对****运动的促*****分 *****度 指标****象 满意****服务对象****≥**%****第三部分****林匹克体*******年****情况说明****支预算情****明 按照****的原则,****匹克体育****收入和支****部门预算*******年****收支总预******.*****收入包括****共预算拨************元,政府****算拨款收*****.******业收入*******万元****位经营收****.**万****收入*******万元,****政拨款结*****.******年结转*******万元****括:文化****与传媒支******.*****社会保障****出*******万元,住****出*******元,其他******.***** 二、收****况说明 ************算********万元,****般公共预****入********万元,******%;****金预算拨*******万****.**%****入*******万元,占*****%;事****营收入******万元,*****%;其*******万****.**%****财政拨款******.*****占*.*****年结转*******万元****.**%****支出预算**** 奥体中*****年支出*******.****,其中:************万元,占*****%;项************元,占*****%。 四****款收支预****体说明 ************款收支总*******.****。收入包****公共预算************万元,政****预算当年******万元****共预算上*******.****,政府性****上年结转****.**万****包括:文****育与传媒*******.****,住房保******.*****其他支出****.**万****、一般公****出情况说****中心******般公共预************元,比*****执行数减*****.******低**.****按照党中****院关于“****”的有关****行节约办****,严控一****,同时坚****压,优化****,合理保****训练、体****体育交流****重点支出****体情况如****一)文化****与传媒(****(款)体****项):*****预算数*****万元,比****年执行数*****.******低**.****主要是*****未安排国****运动会比**** (二)****体育与传****体育(款****练(项)*****年预算*****.******少*******万元,降******%。****家队备战****。 (三****游体育与****)体育(****场馆(项******年预******.*****减少******,降低*****%。主要*****年未安****目。 (****旅游体育****类)体育****育交流与****):******算数******,比******行数增加****元,增长****%。主要****赛及国际****增加。 ****房保障支****住房改革****)住房公****):******算数******万元,比****年执行数****.*万元*****%,主****公积金基****少。 (****保障支出****房改革支****提租补贴**************.*****比*******数减少*****元,降低****%,主要****贴基本支**** (八)****支出(类****革支出(****补贴(项******年预*****万元,*****年执行****万元,降*****%。 ****公共预算****情况说明****心*******公共预算************元,其中****经费及住****出*******万元,主****基本工资****贴、住房****退休费;****用经费******万元,****:办公费****护)费、****运行维护****商品和服**** 七、一****算“三公****出情况说****中心******三公”经****款预算*****,为公务****费,与*****持平。 ****性基金预****况说明 ************基金财政****预算******,全部为****。具体构****其他支出****票公益金****出(款)****事业的彩****支出(项****、其他重****明 (一****购情况说****中心******府采购预*******.****,其中:****货物预算****.**万****采购工程*****.*万****采购服务******.***** (二)****占有使用**** 截至******月******中心共有****,其中其****辆,为业****单价******上设备*****)。 *****预算安排****价值******上的设备****)。 第****名词解释****政拨款收****央财政当****财政预算****现行管理****央部门预****的财政拨****一般公共****和政府性****拨款。 ****收入:指****开展专业****及辅助活****的收入。****事业单位****资产和无****展体育活****市场开发****。 三、****经营收入****单位在专****动及其辅****外开展非****经营活动****入。 四****入:指除****拨款、事****事业单位****等以外的****要包括投****利息收入****入等。 ****结转:指****尚未完成****本年仍按****途继续使****。 六、****:指用于****总局本级****业单位正****日常支出****员经费和****经费。 ****支出:指****总局用于****的行政工****事业发展****于专项事****经费支出****事业单位****:指国家****所属事业****业活动及****之外开展****算经营活****支出。 ****下年:指****预算安排****条件发生****按原计划****延迟到以****原规定用****用的资金****文化旅游****媒(类)****)运动项****项)(科************主要反映****总局各项****理中心的****支出。 ****化旅游体****(类)体****体育竞赛****科目编码*******)****映综合性****单项体育****。 十二****游体育与****)体育(****训练(科************主要反映****运动队训****器材购置****支出。 ****化旅游体****(类)体****体育场馆****科目编码*******)****映国家体****育场馆建****等方面的****十四、文****育与传媒****育(款)****与合作(****目编码*******):****国家体育****交流与合****的支出。****文化旅游****媒(类)****)其他体****项)(科************主要反映****总局除上****外其他用****面的支出****、住房保****类)住房****(款)住****(项)(************:是按照****积金管理****规定,由****在职职工****期住房储****政策始于****十年代中****国机关、****位在职职****实施,缴****低不低于****高不超过****缴存基数****人上年工****已实施约****间。 十****保障支出****房改革支****提租补贴****科目编码*******)****务院批准******年开****京中央单****房租金标****放的补贴****京单位按****编职工人****休人数以****级的补贴****,人均月****元。 十****保障支出****房改革支****购房补贴****科目编码*******)****《国务院****步深化城****度改革加****设的通知****〔*******号)的规*******年****止实物分****价收入比****以上地区****住房未达****放的住房****革补贴资****行政事业*******年****购房补贴****方行政事************始发放购****金,企业****位情况自****在京中央****《中共中****国务院办****建设部等****于完善在****国家机关****的若干意****知》(厅******]*****的标准执****中央单位****地人民政****配货币化****策规定和****。 十九****出(类)****金安排的****)用于体****彩票公益****项)(科************主要反映****总局彩票****出。 二****公”经费****央财政预****的“三公****是指中央****政拨款安****出国(境****务用车购****费和公务****其中,因****境)费反****务出国(****际旅费、****间交通费****、伙食费****、公杂费****公务用车****行费反映****用车购置****车辆购置****用费、燃****修费、过****、保险费****励费用等****务接待费****按规定开****公务接待****接待)支**