淮北市林业局2023年部门项目绩效自评结果及绩效评价报告

淮北市林******年度****自评综述****初设定的****，项目绩****分为******。全年预*******.****，执行数*****.******成预算的*****%。主****效果：一****定绩效目****地了解实****要取得的****和经济效****步明确职****，各科室****意识及责****显提高。****绩效测评****算的编制****更规范，****理分配资****资金效益****主要问题****标评价指****理和细化****改进措施****项目绩效****结合部门****化、量化****目标和各****合理设置****便于年度****行、跟踪****核。 附****支出绩效****项目支出****表 （*****度） 项****相山绿化****植树造林****管部门 ****]淮北市****实施单位****林业局本****资金 （****年初预算****预算数（****年执行数****分值 执****/*) ****度资金总******万元****万元 ******万元 *****.******** 其****财政拨款****万元 ***** *******元 — *****% —****转资金 ****其他资金**** 年度总****成情况 **** 实际完****完成方山****西部山场****园西部山****山场绿化****面积约*****其中无林****亩、疏林******亩。****造林、雨****方式，栽****种苗木约*****株，保****存率在*****上。 完****炸药库西****方山陵园****等*个山****造林总面*****亩，其*******亩****补植******过春季造****补植的方****各类树种************保存******，高于要****成活率。****效指标完****一级 指****指标 三****年度指标****完成值 ****分 偏差****及改进措****出 指 *****分) **** 抚育山****≥********亩 *****植苗木 ******株 *****株 *****育割草面******亩 **** * *****标 栽植**** 株高≥**** 株高≥**** * *****木成活率****% ****** * *****草留茬高***** ≤***** * 时****持续时间*****年 *****成时间 ****-*******成预期目***** 成本****树造林总*******万****.**万**** ** ****指 标 ****) 经济****标 直接****高林分质****预期目标**** 间接效****旅游 达****标 * ****效益 指****保护意识****显 达成**** * *****益 指标****态 有效****成预期目***** 可持****指标 森****统 稳定****期目标 ****促进林区****展 明显****期目标 ****满意度指*****分) **** 满意度****地周边群**** ≥*******% ***** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****专项业务**** 主管部******]淮****局 实施****北市林业****项目资金****） 年初****全年预算**** 全年执****） 分值****（*/***** 年度资**** **.******.******.****** **分******% **** 其中：****拨款 *****元 ****** **.****万元 —******% ****结转资金**** 其他资****— 年度****完成情况****标 实际**** 林业专****作经费，****在林业工****的办公费****、差旅费****、劳务费****、租赁费****递费、公****等业务经****为林业工****展提供坚****保障。 ****在林业工****的办公费****、差旅费****、劳务费****、租赁费****递费、公****等业务经****为林业工****展提供坚****保障。 ****指标完成****级 指标****标 三级****度指标值****成值 分**** 偏差原****改进措施**** 指 标****分) 数****服务人数******人次***** * ****、人次 ****次 ******* * **** 经费支**** 严格执****经法规制****预期指标**** 维修申**** ≥******* * ****设施设备****完好率 ****基本完好****作要求 ****指标 *****楼运行管****大楼运行****，适应工****达成预期**** * 时****服务完成****及时高效****运行维护****成预期指***** 经费****性 *******月 达****标 * ****保洁及时****清洁 达****标 * ****指标 出****本 ≤*******.****** * ****成本 ≤**** **.**** * *****务成本 **** *.****** * ****指 标 ****) 经济****标 带动****发展 明****预期指标****** 社****指标 对****的改善或**** 明显 ****指标 *****态效益 ****电能耗节****显 达成**** * *****影 响指****障机关正****持续影响****显 达成**** ** ****意度指标****分) 服****满意度指****对象投诉****% *%**** 服务对**** ≥*******% *****分 ******.** ****绩效自评*******年****目名称 ****生物防治****项目 主****[*******林业局 **** 淮北市****级 项目****万元） ****数 全年*****） 全****（*） ****行率（*****得分 年****额： *******万元******万元******.*****.** ****年财政拨****万元 *******.*****— ****** — 上****金 — ****资金 —****度总体目****况 预期****际完成情****防治林业****（以美国****树食叶害****约折合*****里；清理****侧柏枯死****杉天牛、****危害影响****积*万亩****履蚧******聘**名****害测报员******套美****诱捕器。****治林业有****以美国白****食叶害虫****折合******公里；清****场侧柏枯****条杉天牛****蠹危害影****面积*万****草履蚧*****；聘******虫害测报*******套****性诱捕器****绩效指标**** 一级 ****级指标 **** 年度指****际完成值****得分 偏****析及改进**** 出 指******分)****标 飞机****面积 ***** **万**** * 地****业范围 ****公里 ******公里 ****因飞机施****国白蛾等****生物效果****需要防治****公里，根****际防治了******公里****侧柏枯死****积 *万****万亩次 ****防治草履**************亩 ****测报点 **** ******** 聘请******名 ***** * **** 叶片平**** ≥*******% *****均有虫株****% ＜****** 美国****捕器 合**** * *****基础设施****格 合格**** 测报设**** 完善 ****时效指标****间 *年***** * **** 及时 **** * 完**************年 ****成本指标****业防治美****≤*元/******元/***** 地面****有害生物*****元/公*****元/公***** 防治****≤**元*****元/亩**** 效 益**** (******济效益 ****接效益 ****业 拓展***** * **** 提高林****益 提高****收益 *****会效益 ****业有害生**** ≤*‰**** * 林****降低 降***** 社会****高绿化质****绿化质量**** 民众保****提高 提***** 生态****标 林区****效改善 **** * *****影 响指****生态系统****稳定 *****进林区可**** 明显 **** * 满**** (******务对象 ****标 病虫****全满意度****% ≥***** * 周****意度 ≥****≥**%**** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****林管护支****主管部门*****]淮北**** 实施单****市林业局****目资金 **** 年初预****年预算数****全年执行**** 分值 *****/*)****年度资金*******.****元 *******万元 ******万元******.*****.** ****年财政拨*****.*********.****元 ******万元 —******% ****结转资金**** 其他资****— 年度****完成情况****标 实际**** 建立公****机制，明****员及其管****义务，通****林的管护****优化公益****构，提高****，培育健****益林，减****灾、病虫****使生态公****净化、涵****水土保持****境和社会****等作用得****挥，促使****全面协调****展。 进****优化调整****护人员及****任和义务****公益林的****一步优化****分结构，****质量，培****态公益林****林火灾、****生，使生****空气净化****源、水土****化环境和****效益等作****常发挥，****林业全面****续发展。****效指标完****一级 指****指标 三****年度指标****完成值 ****分 偏差****及改进措****出 指 *****分) **** 省级公****补偿 *****亩 *.****万亩 *****益林优化****积减少 ****林管护补************.******** * ****化调整，**** 质量指****基础设施****格 合格**** 病虫害****果良好 **** * *****标 持续****年 *年**** 完成时******年 ****年 * ****指标 省****管护补偿****亩 *元**** * 市****管护补偿****/亩 ***** * ***** 指 标****分) 经****指标 直****提升公益****提升公益***** * **** 拓展旅****旅游 *****会效益 ****众保护意**** 提高 ****生态效益****林区生态****善 有效**** * 可****响指标 ****系统 稳**** * *****区可持续****显 明显**** 满意度******分)****象 满意****公益林管**** ≥*******% ***** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****编制(尾**** 主管部******]淮****局 实施****北市林业****项目资金****） 年初****全年预算**** 全年执****） 分值****（*/***** 年度资**** **.**** **.**** *万元**** **.*****.******本年财政*****.*******.******万元 —******% ****结转资金**** 其他资****— 年度****完成情况****标 实际**** 支付淮****、草原、****系统外来****普查项目****自然保护****化项目和****国家森林****规划尾款****淮北市森****、湿地生****来入侵物****目资金。****效指标完****一级 指****指标 三****年度指标****完成值 ****分 偏差****及改进措****出 指 *****分) **** 尾款项****个 *个**** 已报国****，还未被****量指标 ****度 *******% *****报国家林****未被批复****标 当期****完成率 **** **.***** * ****林草局，****复 成本****来入侵物****≤*万元**** * *****护地整合*****万元 ***** * ****公园总体*****万元 ***** * ****指 标 ****) 经济****标 间接****展社会、****游效益 ****指标 *****会效益 ****进林业发**** 达成预***** * **** 指标 ****生态稳定****达成预期**** * 可****响指标 ****可持续发**** 达成预***** * ****标 (*****服务对象****指标 群**** ≥*******% ***** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****森林城市**** 主管部******]淮****局 实施****北市林业****项目资金****） 年初****全年预算**** 全年执****） 分值****（*/***** 年度资**** **万****万元 *****万元 *****.**%***** 其中****政拨款 **** **万****.**万******.***** 上年结****— — **** — —****体目标完****预期目标****成情况 ****公园、游****绿化养护****，使养护****树干净整****良好，无****，起到降****生态效益****好的市民****。按照《****建国家森****划（*********）******年至****年巩固提****家森林城************家林草局****查。 持****市公园、****路绿化养****作，养护****树干净整****良好，无****，起到降****生态效益****好的市民****。**********年****创建国家****成果。 ****指标完成****级 指标****标 三级****度指标值****成值 分**** 偏差原****改进措施**** 指 标****分) 数****生态科普*****次 ***** 建立森****等生态科****所 ≥****** * ****森林村庄****≥**个***** * ****森林城镇**** * ********年****达创建森****务 质量****林绿化保******% ***** * ****标准 合**** * *****标 持续*****年 ****** 完成*******年************ * *****付及时率****及时 *****本指标 ****城镇补助*****万元 **** * *****林村庄示****标准 =****=*万元**** 效 益**** (******济效益 ****接效益 ****绿化 达****标 * ****效益 提****活环境 ****指标 *****会效益 ****升生态环****明显 达****标 * ****效益 指****植被 有****达成预期**** * 可****响指标 ****可持续发**** 达成预***** * ****标 (*****服务对象****指标 森****设满意度****% ******* 市民****境满意度****% ******* 总分**** **.****目支出绩**** （******） 项目****长制项目****门 [*****北市林业****单位 淮****局本级 **** （万元****预算数 ****数（*）****行数（***** 执行率****) 得分****金总额：****元 *******万元 ******.****** 其中****政拨款 **** **万****万元 —****.**%****年结转资****— 其他**** — 年****标完成情****目标 实****况 *.****制培训工****林长履职****.制作时****林长制汇****或者微视****完成市级****示牌******林长制考*****.新建****制科普宣****。 与市****联合开展****提升专题****进林长履****开展林业****频制作。****林长制公******处，****，开展林****化平台维****印刷林长****料；更新****公园林长****传牌*个****绩效指标**** 一级 ****级指标 **** 年度指****际完成值****得分 偏****析及改进**** 出 指******分)****标 培训******人次****人次 *****训天数 ****天 * ****专家 *****人次 *****长制公示****量 ****** * *****科普宣传*****块 *****新完善东****长制科普****块。 质****培训效果****良好 *****长制公示****合格 合***** 时效****训完成时******年************** * ****示牌更新**** *******月前 *******月 ****成本指标**** ≤******.天 *****人.天 ****伙食费 ****/人.天****/人.天**** 场地费****元/人.****元/人.***** 专家********************* * ****示牌费用******元/*****元/个**** 本年度****市级林长****内容进行****复。 林****宣传牌 *****元/个*****元/个**** 本年度****普宣传牌****护*块林****宣传牌。**** 指 标****分) 经****指标 间****林业发展****明显 达****标 * ****效益 指****保护意识****达成预期**** * 生****指标 生****有效保护****期指标 ****可持续影**** 促进林****发展 明****预期指标**** 满意度******分)****象 满意****群众满意*****% ****** ********* ****项目支出****表 （*****度） 项****义务植树****管部门 ****]淮北市****实施单位****林业局本****资金 （****年初预算****预算数（****年执行数****分值 执****/*) ****度资金总*****.*万****.*万元******万元******.*****.** ****年财政拨****.*万元*****万元 *****万元 ****.**%****年结转资****— 其他**** — 年****标完成情****目标 实****况 完成****项目实施****务植树活****提高全民****意识。加****树活动宣****建立******级义务植****管护市级****+义务植****;完成全****树工程。****务植树项****义务植树****丰富多样****务植树意****义务植树****力度加大*******年****植树基地****“互联网****树”网站****;完成*****全民义务****。 年度****完成情况****指标 二****三级指标****标值 实**** 分值 ****差原因分****措施 产**** 标 (**** 数量指****领导义务*****次 ****** 网站*****次 ****** 义务****种类 ≥**** * *****标 义务**** 合格 **** * 义****活率 ≥******% ****义务植树**** 完善 **** * 时****持续时间**** *年 ****完成时间*****年*月*****年*月**** 成本指****拨付及时**** 及时 ****义务植树**** ≤*******万元 ****效 益 ****(**分****效益 指****效益 提****有量 达****标 * ****效益 提****值 达成**** * *****益 指标****与度 提****务植树参**** 达成预***** * **** 指标 ****保护 明****达成预期**** * 美****境 明显****期指标 ****可持续影**** 促进林****发展 明****预期指标**** 满意度******分)****象 满意****义务植树****度 ≥******% *****众对义务****满意度 **** **%**** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****湿资源保****目 主管*******]****业局 实****淮北市林**** 项目资****元） 年**** 全年预****） 全年*****） 分****率（*/****分 年度****： ****** **.******.******* *****% *.****中：本年**** **.******.******.****** **.****— 上年**** — —****金 — ****总体目标**** 预期目****完成情况****区徐集村****孙庄古皂****溪县铁佛****树、五沟****树，北善****二级古树****修复和病****；录制拍****古树名木****片；开展****空间适宜****确定造林****和位置，****森林覆盖****保有量目****规划造林****成果，落****空间规划****”上；完****政区域内****资源普查****作；调查****的变异类****、群落类****性状、抗****存状况等****草种质资****据整合、****工作；开****地调查、****宣传、疫****测及设施****等工作；****动物收容****握外来入****我市的空****其特征，****动植物资****生态平衡****集区徐集****、孙庄古****濉溪县铁****槐树、五****槐树，北****等二级古****护修复和****治；录制****市古树名****题片；做****植物保护****工作，完****物收容救****做好野生****管理审批****理检查工****打击破坏****物资源违****作，掌握****物种在我****分布及其****护野生动****，维护生****初步完成****区域内林****源普查与****。 年度****完成情况****指标 二****三级指标****标值 实**** 分值 ****差原因分****措施 产**** 标 (**** 数量指****二级古树**** *棵 ****古树名木**** *人 **** * 古****传专题片*****个 *****林绿化空****评估 ***** * *****质资源调****量 ≥***** * *****治野生动****≥**个****个 * ****野生动植****及人次 *****人次 ****人次 *****地监测报**** *份 ****湿地宣传**** ≥*次***** * **** 古树名****施维护 ****成预期指***** 古树****害防治 ****成预期指***** 国土****下发图斑****率 ≥******% *****土空间规****量 复查****成预期指***** 林草****调查成果****≥**%***** * ****收容救护****护安置 ****指标 *****地监测结**** 达成预***** * ****设施维护****达成预期**** * 时****持续时间*****年 *****成时间 ****年**月*****年******* 野生****及时性 ****成预期指***** 经费****性 及时****成预期指***** 成本****树名木保****≤**万***** * ****规划 ≤****万 * ****种质资源*****万 ****** 野生****护 ≤***** * *****护与修复**** *.****** * ****指 标 ****) 经济****标 直接****护林业草****植物及湿****就业 达****标 * ****效益 拓****达成预期**** * 社****指标 民****识 提高****期指标 ****人居环境****显 达成**** * *****益 指标****草湿发展****达成预期**** * 可****响指标 ****湿可持续****显 达成**** * *****统 稳定****期指标 ****满意度指*****分) **** 满意度****草湿管护****≥**%****% * ****动物救护****≥**%****% * **** ********* 项****效自评表******年度****名称 城****场绿化多****（尾款）****管部门 ****]淮北市****实施单位****林业局本****资金 （****年初预算****预算数（****年执行数****分值 执****/*) ****度资金总******.********.**** *******元 ********% **** 其中：****拨款 ******万元 ******万元****.**万******.***** 上年结****— — **** — —****体目标完****预期目标****成情况 ****该项目，****林覆盖率******％以****蓄积生长*****％，总******* ****；珍贵树****积比例达****以上；针****和阔叶面****于**％****营安全指****建设防火****防火林带****，以减少****率，同时****括美国白****林业有害****工作。 ****该项目，****林覆盖率******％以****蓄积生长*****％，总******* ****；珍贵树****积比例达****以上；针****和阔叶面****于**％****营安全指****建设防火****防火林带****，以减少****率，同时****括美国白****林业有害****工作。 ****指标完成****级 指标****标 三级****度指标值****成值 分**** 偏差原****改进措施**** 指 标****分) 数****石质山场****面积 ≥****亩 ≥***** * *****离带长度*****米 ****** * ****绿化 ≥*****平方米******平方***** 新增**** ≥******方米 *****平方米 ****质量指标****森林覆盖*****% ≥***** * ****通过率 **** ≥******* 森林****率 ≥*******% ****针阔混交****林面积比*****% ≥***** * **** 经费支**** 按序时**** 按序时**** * *****间 *******月 *******月 ****成本指标****款 ≤***** ******* * 工**** ≤*******.****** * 效**** 标 (**** 经济效**** 提高林****值 美化****山场，提****游价值 ****指标 *****会效益 ****升保护区****明显 达****标 * ****环境 明****达成预期**** * 促****展 明显****期指标 ****生态效益****促进森林**** 明显 ****指标 *****进林业生****善 明显****期指标 ****可持续影**** 持续促****地建设水****使用率的**** 明显 ****指标 *****区域内经****等正向影****续时间 ****成预期指***** 满意****(**分****对象 满**** 公众满******% **** * *****近居民满******% **** * ******** ***** 项目****自评表 *****年度）****称 科技****业博览会****项目 主****[*******林业局 **** 淮北市****级 项目****万元） ****数 全年*****） 全****（*） ****行率（*****得分 年****额： *******万元******万元******.*****.** ****年财政拨****万元 *******.*****— ****** — 上****金 — ****资金 —****度总体目****况 预期****际完成情****雄性不飘****杨树替代****种和特色****进，进行****、推广；****科技干部****农参加国****、省林业****林业技能****位培训，****先进适用****业机械、****）品种等****；开展林****派员服务****林行动，****年新增林****派员******林业科技****与在线服****下乡、林****动周、林****目跟踪服****组织林业****参展******·合肥苗****易大会；****系统人员****第十六届****国际森林****会、第十****林产品交**** 开展雄****杨树及杨****木新品种****济林引进****学培育、****织林业科****工和林农****林草局、****举办的林****关键岗位****广示范先****术、林业****良（新）****技成果；****科技特派****科技强林*******年****科技特派****，组织林****派员参与****、科技下****科技活动****科技项目****等。组织****参加参展****中国·合****卉交易大****度绩效指****况 一级****二级指标****标 年度****实际完成**** 得分 ****分析及改****产 出 ****(**分****指标 无****速生楸树**** **********棵**** 加强规****安排种植****量 ******派林业科**** ** **** * 参****览会 ≥****次 * ****淮北市展**** * *****量指标 ****种质量 ****成预期指***** 选派****员 优秀****期指标 ****展厅面积****㎡/个 ****/个 *****交会展厅*****.*米****米 * ****质量 优****预期指标**** 时效指****时间 ***** * *****间 *******月 *******月底**** 参展时****参展 *******月***** * 成****购买新品*****万元 **** * *****研、培育****万元 ****** * ****装饰 ≤**** **万***** 效 ****标 (*****经济效益****直接效益****色林产品****色林产品**** 间接效****振兴、拓****乡村振兴****游 * ****效益 指****增效、林****提高明显****显 * ****率和提高****度 提高****期指标 ****生态效益****生态环境****善 达成**** * *****多样性 ****成预期指***** 林农**** 明显 ****指标 *****持续影 ****促进林业****续发展 ****成预期指***** 满意****(**分****对象 满**** 林业企****群众满意****% ****** * 林****满意度 **** ******** 林产****意度 ≥*******%**** 总分 ******.*****支出绩效****（******* 项目名****绿化中幼****加密工程****门 [*****北市林业****单位 淮****局本级 **** （万元****预算数 ****数（*）****行数（***** 执行率****) 得分****金总额：****元 *******.******* ****** *.*****本年财政*****万元 **** **.**** — *****% — ****资金 —****他资金 ****年度总体****情况 预****实际完成****林木密度****分进行补****调整林分****中幼龄林****抚育，提****量，培育****。 加密****黄栌、红****荆共计*****，防火割*****亩，提****量，防止****虫害发生****康森林。****效指标完****一级 指****指标 三****年度指标****完成值 ****分 偏差****及改进措****出 指 *****分) **** 苗木栽****≥**亩****亩 * ****侧柏苗木******株 ****株 * ****苗木为*****的黄栌、****紫荆，单****株数较少****草面积 *****亩 ***** * *****化部分区****面积减少****标 苗木****** ≧**** * *****活率 ≥****≥**%**** 防火割****合格 合***** 时效****续时间 ****年 * ****时间 *******月 ****年**月**** 因雨雪****，下一步**** 成本指****购买支出****/株 ***** * *****木为*-****黄栌、红****荆，规格****价较高 ****支出 ≤****/亩 *****亩 * ****益 指 *****分) **** 指标 **** 提高林****提高林分**** * 间****拓展旅游****游 * ****效益 指****保护意识****提高 *****态效益 ****地生态 **** 有效改***** 可持****指标 促****持续发展****明显 *****林生态系**** 稳定 ****满意度指*****分) **** 满意度****木管护满******% **** * *****边群众满******% **** * ******** **** 项目支****评表 （****年度） **** 森林防****主管部门*****]淮北**** 实施单****市林业局****目资金 **** 年初预****年预算数****全年执行**** 分值 *****/*)****年度资金******.*******.*******.******* *****% *.****中：本年**** **.**** **.**** **.**** — *****% — ****资金 —****他资金 ****年度总体****情况 预****实际完成****建防火隔****新维护扑****开展森林****，提高森****预防、扑****降低森林****。 修建****带，更新****设备，开****火宣传，****防火的预****能力，降****灾损失。****效指标完****一级 指****指标 三****年度指标****完成值 ****分 偏差****及改进措****出 指 *****分) **** 防火隔******条 **** * *****火员 ***** * *****火设备 ****备 * ****指标 防****茬高 ≤****≤******* 隔离带****≥**公*****公里 ****灭火设施****格 合格**** 时效指****时间 ***** * *****间 *******月 *******月 ****天气原因****成，提高****进度 成****防火割草*******元******.****** * ****费用 ≤****元 ≤***** * ***** 指 标****分) 经****指标 直****保护森林****成预期指***** 间接****展旅游 ****指标 *****会效益 ****众保护意**** 达成预***** * **** 指标 **** 有效改****预期指标**** 可持续****标 提高****能力 明****预期指标**** 降低森****失 明显****期指标 ****满意度指*****分) **** 满意度****林防火满******% **** * *****边群众满******% **** * ******** ***** 项目****自评表 *****年度）****称 中湖****款)项目****门 [*****北市林业****单位 淮****局本级 **** （万元****预算数 ****数（*）****行数（***** 执行率****) 得分****金总额：******万元******万元******万元******.*****.** ****年财政拨****.**万****.**万****.**万******.***** 上年结****— — **** — —****体目标完****预期目标****成情况 ****小径项目****连心岛西****养护植物****，包括园****目、绿化****装项目。****工程含园****铺装等；****含乔木、****被植物、****安装工程****统等。 ****信息交互****湖湿地宣****项目：主****维护地理****开发，展****工中的装****室外标识****，多媒体****安装。 ****小径项目****建景观、****及基础设****，种植苗****位。湿地****完成采购****理信息软****护、展厅****外标识设****多媒体硬****装等。 ****指标完成****级 指标****标 三级****度指标值****成值 分**** 偏差原****改进措施**** 指 标****分) 数****苗木种类*****种 ****** * **** ≥******* * **** ********个 *****量指标 **** 合格 **** * 基****护 合格***** * **** 持续时**** *年 ****完成时间*****年******预期指标**** 成本指****科普小径*************元 ******.******* 项目*************元 宣****金金 =******元 ******.***** * 项****出*********元 ****指 标 ****) 经济****标 直接****升湿地生****达成预期**** * 间****拓展旅游****期指标 ****社会效益****民众保护****高 达成**** * *****益 指标****境改善情**** 达成预***** * **** 响指标****内经济、****向影响的****间 明显****期指标 ****满意度指*****分) **** 满意度****务对象满******% ****** ***** ********* 部****）整体支****评表 （****年度） ****位）名称****林业局 ****要 任务****情况 任****完成情况****预算数 ****数 （***** 其中：****款 全年****（*，万****中： 财****分值 执****/*) ****本支出 ****工资、社****金、绩效*******.******.******.******.** ****** —****.**%****山绿化剩****树造林项****余山场栽****种苗木*****株，共计****亩 ****** **********.******.******.*******.******城区东部****多目标经****城区东部****及裸露山****化，防火****水池质保******.******.******.** ****** ****** — *****% —****管护支出****展落实在****标准基础****体和个人****家级和省****补偿标准****级公益林****补偿 ****** ****** *********.*****.** ****.**%****林防火项****防火割草****护、防火******.*****.** ***** ********.*******.***** 林业有****治体系建****地面防治****生物、草****、枯死木****捕器采购****** ***** **.*****.******** —******% ****强林及林****参展筹备****进*种以****苗木进行****，参加林*****次，布****馆*个 ***** ********.*****.** ***** — *****% —****地(尾款****植物科普****验收合格****地宣教馆****质保合格****** ***** **.*****.******** —******% ****植树项目****级“互联****植树”网****市级义务****和“互联****植树”基****.** ***** ********.*****.** ****.**%****家森林城****目 创建****森林城镇****省级森林****展创森宣****.** ***** ********.*****.** ****.**%****山绿化中****及加密 ****填熟土、****、补植抚****.** ***** ********.*****.** ****.**%****业专项业****费 专项****,保障局****公务支出****** ***** **.*****.******** —******% ****湿资源保****目 完成****保护修复****质资源普****动植物保****保护与修*****.******** ***** **.*****.*******.******林长制工****开展林长****训，制作****革宣传视****制宣传牌****长制考核*****.******** ***** **.*****.********.***** 规划编****)项目 ****市森林、****地生态系****侵物种普****市自然保****优化 ***** **.*****.******* *.**** **.****— 金额****,********,****** *,****** *,****** *****.** *****.******** 年**** 目标 ****况 预期****际完成情****完成工资****奖金、公****保、养老****金等基本****，保障单****遇和林业****务支出。****成剩余山****类树种苗******株，******亩。****业有害生****控制在*****内，林木****保存率超****。 *、****省级森林*****个省级****，对******一级古树****修复保护****适龄公民****树尽责率****%。 *****灾受害率*****‰。 ****项目验收****过**%****部门整体****支付率超****。 *、****地、保护****统功能改****发展影响**** *、单****林业服务****目区群众****于**%****、新一轮****革得到进****，建设林****示范区和****果显著，****城市建设****步巩固。****成工资、****金、公积****、养老、****等基本支****保障单位****和林业局****支出。 ****剩余山场****树种苗木*****株，苗************要求******，共计约****。 *、****有害生物****，林木叶****存率超过**** *、对****上的一级****进行修复*****、完成****的义务植****高于******、完成森****害率低于****。 *、****验收通过*****%，林****整体资金****率达到*****%。 *****湿地、保****系统功能****续发展影****。 *、****、林业服****项目区群****高于*******、新一****改革得到****进，建设****革示范区****成果显著****林城市建****一步巩固****度 绩 ****标 完 ****况 一级****级指标 **** 年度指****际完成值****得分 偏****析及改进**** 出 指******分）****标 剩余****苗木 ≥****株 *.**** * *****物防治路*******公*****.****** * 因****防治美国****业有害生****好，不需*******里****要实际防*****.******草履蚧防****≥**********亩**** 创建省****镇 *个***** * ****年省级未****森林城镇****建省级森****≥**个**** * *****管护面积******亩 *****亩 *****进新苗木*****种 ****** 中幼****积 ≥*******亩 ****修建防火******条 ***** * ****面积 ≥****亩 ******* * **** 防火隔**** ≥*.****.*米 ****一级古树****率 ≥*******% ****林业有害****率 ≤******% *****幼林栽植****率 ≥******.******* 森林****率 ≤*****≤*.****** 项目****率 ≥*******% ****时效指标****成时间 ****年**月*****年******* 当期****率 ≥******.******* 资金****率 ≥******.******* 成本****国白蛾性****芯片成本*****元/个****元/个 ****省级森林****标准 ***** =*万***** * ****村庄补助****万元/个****元/个 ****省级公益****偿标准 **** *元/***** 市级****护补助标****元/亩 ****亩 * ****会特装展*****万元 **** * ***** 指 标****分） 经****指标 提****值、促进****等情况 ****显 * ****防灾救灾****损失 明**** * *****态旅游 ****显 * ****效益 指****有害生物****得到提高****明显 *****动林农增****就业机会**** 明显 **** * 促****苗的广泛****显 明显**** 生态效**** 新增森****气效益价*******万****无 * ****估该指标****林涵养水****值量 ≥****万元/年**** * 未****标 新增****释氧效益****≥*******/年 无**** 未评估****生态环境**** 明显 **** * 对****抗性等的****显 明显**** 森林碳****明显 明***** 可持****指标 促****济可持续****显 明显**** 对科研****续提升 ****显 * ****林木良种****明显 明***** 对区****、生态等****的可持续****显 明显**** 满意度****（**分****对象 满**** 项目区****度 ≥*******% ****林业服务****度 ≥*******% ****单位职工****≥**%****% * **** ********* 淮****局绩效自****况总结 ****工作开展****北市林业*****年预算****共计******预算总金******.*****开展自评****个，预算****自评覆盖*****%。 ****业局严格****于印发<****算绩效管****行办法>****法的通知****效办〔******号）等****，安排部****效自评工****实施方案****人负责，****调和督促****工作，项****评由各项****进行填报****由财务进****报，确保****自评工作****。 二、****支出情况****林业局*****项目总预*****.******中：相山****山场植树*******.****、城区东****化多目标****款）项目******万元****管护支出*****.******林防火项******万元****害生物防****设项目*****万元、科****目**.****、中湖湿****）项目*****万元、义****目**.****、相山绿****抚育及加*****.******家森林城****目**.****、林业专****作经费*****万元、林****保护管理****.**万****制项目*****万元、规****尾款）项******万元****际支出项*******.****，项目资****行率为*****%。 三****评结果及****北市林业****复项目总****，市林业****目总计*****评项目占******* ****：结果为****项目******评项目*****结果为“****目*个；****中”的项****结果为“****目*个。****得分最高*****分，最*****.******在绩效较****目标偏离****目。 取****成效：一****定绩效目****地了解实****要取得的****和经济效****步明确职****，各科室****意识及责****显提高。****绩效测评****算的编制****更规范，****理分配资****资金效益****绩效自评****要问题及**** 市林业****自评中发****管护支出****划编制（****目、科技****业博览会****项目预算****率较低，****划编制（****目因自然****合优化已****家林草局****院暂未批****公园新边****施，待整****复实施后****动规划编****的措施：****自评结果****公益林管****目”、“****（尾款）****“科技强****博览会参****目”下一****安排进行****理压减预****后我局将****项目绩效****，不断学****他单位的****，健全绩****作机制，****起单位实****机构支持****会各界广****工作和监****制。同时****效自评结****分配挂钩****完成较好****以支持，****成不好或****较慢的项****预算或停**** 五、其****明的问题****件 项目****自评汇总****单位（盖****北市林业****日期：******月*日****项目名称****算数 全**** 预算执****评得分 ****大偏差 ****绿化剩余****造林项目****.** ****** *****% ******* 城区****绿化多目*******.******.*****.**%****** 否****益林管护**** *********.*****.**%****** 否****林防火项****.** ***** ****** **.**** * 林****物防治体******.*****.** *****% ***** 否 *****林及林业****展筹备项****.** ***** ****** **.**** * 中****尾款)项****.** ***** ****** **.**** * 义****目 ********.*****.**%****** 否****家森林城****目 ********.*****.**%****** 否****相山绿化****育及加密****** ***** **.******.******* 林****务工作经****.** ***** ****** **.**** ** ****源保护管******.*****.** *****% ***** 否 *****制工作经****.** ***** ******% ******** 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