玉溪市第二人民医院 关于专项审计调查发现问题整改结果的公告

*********日至******月******计局专项****组对市第****院医药领****药品、耗****器械、后****工程建设****项及资金****专项审计*******年****日，市审****院下发专****查报告（****〔*******）。按照****相关工作****将整改情****告。 一****计整改主****况 医院****、高位推****作，根据****题和建议****，及时召****公会、党****研究部署****，制定《****二人民医****项审计调****题整改落****（玉市二*******〕****，根据审****问题，逐****改任务清****整改责任****任部门和****明确整改****施台账管****对账销号****一个问题****底整改到****立行立改****改，举一****面整改，****根源，建****制，把审****实与深化****结合起来****范管理。****整改要求****送《玉溪****民医院关****计调查发****整改落实****》。 二****现问题的**** （一）****严格按照****住院患者****项目服务****整改情况****况：一是****《心理治************有关规定****理治疗告****密协议、****书、记录****对住院科****理治疗的****促医务人****理治疗行****重新测算****疗个体”****人力成本****报心理治****治疗时长****未按规定****住院患者****服务涉及****按审计机****时上缴财****四是组织****对该问题****整改，对****在问题的****和责任人****处罚。 ****于“新增****医疗服务****规定进行****备”问题****况 整改****院于******月**日****学药物用****基因检测****目收费。****照自主定****新进行价****上报玉溪****康委员会****医疗保障****过。******月**日****始收费。****溪市第二****将严格按****自主定价****公示、报**** （三）****展艾滋病****血必检’****位”问题****况：在系****滋病检测****测项目进****“逢血必****得到彻底****长期坚持****）关于“****违规采用****道’进行****题的整改****改情况：****、完善采****度，于******月******施《玉溪****民医院采****度》。《****确规定政****围内的采****照《中华****国政府采****政府采购****购方式管****等法律规****方式进行****政府采购****采购项目****政府采购****采购，院****目按照院****理规定进****签订采购****明书，采****承诺不以****与投标人****公正评审**** （五）*****排******项目违反****相关规定****整改情况****况：认真****问题产生****强化法治****就采购的****向相关部****告。修订****内控制度****行制度，****依法采购****）关于“****流水线试****目违规采****源方式确****应商”问****情况 整****医院修订****购内控制*******年****日印发实****市第二人****购管理制****范采购项****批程序。****规定采购****循先经集****批立项，****程序组织****则，政府****内的采购****《中华人****政府采购****府采购非****方式管理****法律规定****式进行采****采购人代****，采购人****不以任何****标人产生****评审的行****七）关于****疗器械设****耗材采购****投标人串****问题的整****整改情况****订、完善****第二人民****管理制度****了归口管****责，增加****理条款，****标方式合****标串标的****。二是加****内控制度****购行为的****性进行监****对审计监****馈采购过****法违规行****查处置。****政策法规****训，提升****专业能力****院依法依****识。五是****人代表声****购人代表****任何方式****产生影响****的行为。****关于“采****度部分内****规定不符****整改情况****况：根据****，医院修****采购内控*************日印发****溪市第二****采购管理****《制度》****了院内采****审小组，****控制度与****不符的内****订完善，****部门认真****（九）关****账款长期****题的整改****改情况：****于*******对*******累积的长****账龄*年****收款联系****对账核实****属欠款的****，核实为****错误的进****二是对于****的账务，****款相应票****积极与欠****救助单位****。三是对****为医院债****长期不支****，对救助****付款项再****收，对个****通过公示****邮寄催收****进行催收****核实，查****务主体的****报损相关****进行坏账****（十）关****市场主体****”问题的**** 整改情****主动与供****协商，争****理解，约****限。二是****资金，增****行流动资****度用于药****支付。 ****关于“*****价收费项****到期，提****提供服务****用”问题****况 整改****系统中修****条件，确****日期在公****后才能收****期坚持。****）关于“****管理不规****的整改情****情况：一****院时取得****账问题已*****年*月****是在审计****将取得的****资产卡片****三是部分****脱落问题****印粘贴资****四是******及*******查需要报****资产已经****审议并报****审批。五****备配套试****到位并开**** （十三****应收未收****承担的水****圾清运费****整改情况****况：加大****力度，理****费名单账****上门、电****告知等方****缴。 三****议采纳情****）规范政****理，加强****部控制机****、完善采****度，印发****溪市第二****采购管理****规范采购****审批程序****购人代表****承诺不以****与投标人****公正评审**** （二）****系统和人****制定《玉****人民医院****管理制度****市第二人****费与退费****》，加强****的管理和****范了收费****程。加强****化建设，****建设为支****医院运营****机制。 ****二人民医******年****