广西煤炭地质局党委关于法律合规风险专项巡视整改情况的通报

广西煤炭****委关于法****险专项巡****况的通报****局党委统*************日至*****，总局党****项巡视组****炭地质局****称**局****行了法律****专项巡视*****日，总****视组向*****反馈了巡****按照《中****巡视工作****有关规定****视整改情****布。 一****及主要负****落实整改****一）强化****，彰显政****巡视反馈****局党委迅****成立了巡****作领导小****小组下设****负责整改****常调度和****。党委书****行巡视整****任人职责****导小组组****部署巡视****工作，亲****件纠纷遇****，亲自督****点，有力****改工作的****。召开*****研究部署****，深入研****整改实施****开巡视整*****次，分****时跟进整****展情况，****督导整改****、质量。****工作以问****、以目标****逐条分解****，明确整****整改措施****任部门和****人，规定****，形成了****、路径畅****得力、工****整改工作****障了整改****推进，整****效落地，****整改工作****和组织目****。 （二****摆问题，****整改 局****问题导向****视反馈意****梳理、逐****列出清单****账式管理****改不留死****过场。组****部深入学****馈意见，****清单，进****刻的自我****析。*月****局党委召****改专题民****，党委书****领问题，****围绕巡视****开展了批****批评，根****好分管范****改工作，****作为，做****解决不松****不到位不****针对巡视****体问题，****一制定了****整改措施****问题清单****单、责任****行销号制****于能立即****题，确保****完成一项****；对于一****在的问题****本兼治的****解决眼前****注重制度****效机制，****问题反弹****）健全制****构建长效****党委坚持****制贯穿始****巡视发现****累计新制*****项、修****项，涵盖****、经营管****办公等多****旨在构建****，堵塞管****提升治理****时，建立****制度，定****门执行情****督检查，****规章制度****落实。 ****化跟踪问****整改成果****过程中，****重动态调****适时开展****检查，对****整改事项****查复核，****效果长期****免了“一****整改行为****集中整改**** 截止集****，巡视反****个具体问****成整改*****个正在持****；制定的****改措施，*****条，正****改*条。****率**.****视移交的****线索，已****，正在办****其中立案****在核查*****一）已完****事项及整*****.关于****体责任落****，法律合****范工作研****实存在偏****的整改情****）党委落****任不到位****存在偏差****“党委法****究浅尝辄****题 一是****站位，提****养。局党****习了关于****治思想和****书记关于****重大风险****述，以实****到“两个*************日，党****题学习会****了在法治****在的问题****并就如何****理历史遗****加强法律****、提升风****力以及完****理机制提****意见。*****组织党委****员、中层****关于合规****险防范、****的专题学****内部管理****。二是强****导，确保****有效管控****件分析研****机制，党****自听取案****深入了解****过程中的****点，并有****给予指导****确保法律****大风险事****时、有效****三是定期****，加强法****督。局党****取一次重****展和处置****析案件事****证据材料****讼策略和****；每月听****律合规工****及时了解****化解和处****况，积极****合规工作****现工作中****题和不足****进意见，****强党委对****及法律合****指导和支****想深处树****规意识，****位整体法****持续优化****对“‘三****集体决策****不到位 **** 一是完****设。修订****置研究重****理事项清****三重一大****度实施办****三重一大****项清单》****界定决策****化决策流****决策事项****、有章可****前置研究****把关，不****制度落实****项决策落****查。二是****民主决策****行民主集****保所有“****”事项均****子会议集****定，杜绝****数人独断****况发生。****挥监督职****委会和专****研究审议****大”有关****全过程进****形成风清****策氛围。****风险防控****理。制定****查工作指****订《合同****》。合同****强化重大****审查，明****责任归属****同审批流****风险早发****理。法律****一步加强****一大”事****与监督，****主管、谁****则，细化****，强化内****环管理。****重大经营****决策制度****行《合同****》，强化****和风险评****评审委员****得到有效****现经济合****行性、经****和技术可****原则。 ****党委政绩****差”的问****深度自我****略调整。****开法律合****项巡视整****主生活会****局党委第****视组对局****专项巡视****问题进行****地剖析，****措施。全****发展方向****式中的失****教训，要****质量效益****险的防范****业的发展****实际。二****业深耕细****步聚焦*****生态地质****实发展思****参与新一****略突破行****中标三个****地勘基金****升产业发****局领导积****展对外交****多次分别****府和同行****流，争取******机会****化项目管****管控。严****工程项目****管理办法****》，完善****机构，重****化法律尽****尽调，可****工作，结****况做好成****资金平衡****险评估及****控方案。****评估委员****机构，对****目，按照****办法要求*****万的进****立项现场****对项目成****名目不清****，经营部****务部门，****中预算项****内容进行****并细化了****。四是优****制与项目****从源头控****及垫资项****强化项目****管理，实****驳回政策****前算赢，****合主业，****大实施风****目。五是****检查监督****项目全流****做到项目****期、合规************各单位开****签经营项****况自查工******年*****合检查组******年所****目进行全****要素检查****项目进行****，对发现****促整改。****各责任主****到位，防****大风险不****对“党委****纷案件压****作成效方****大差距”************通过各项****加强法律****处置，努****件的压存****。一是制****法律风险****，强化法****险的预判****提升工作****和前瞻性****种形式来****化解矛盾****前，对潜****风险能够****的识别、****警，确保****律风险防****稳健运行****据《法律****管理办法****《法律纠****存控增的****》，为管****法律纠纷****明确的指****流程，有****案件存量****件增量的****是加强法****纷的处置****诉前准备****重策划和****保相关线****资料和证****完整性和****在诉讼过****重调控和****极参与诉****适时调整****；在诉后****重总结评****分析案件****堵塞管理****止类似案****生。 ②****委落实重****置工作懈****题 一是****作为主要****建立案件****及督办机****书记、总****他班子成****一案一议****每周牵头****会议研究****委书记亲****件进展情****并督导案****形成每月****个案进展****置情况及****工作总体****作机制，****案件及重****项得到有****进一步强****制和工作****全。因目****未有合适****分管法律****的领导暂****织案件处****并对案件****承担分管****是修订《****》，进一****局议事规****制度，落****策；制定****工作制度****经营战略****标，将上****策、重要****和全局重****彻落实情****促检查的****一步提高****。三是与****体负责人****“一项目****一项目一****原则，加****项目、重****目的处置****每个项目****状、解决****行深入研****具体的实****逐步推进****解风险或****。 ③针****委主要负****化解重大****不足”的****是建立案****究及督办****取“一案****方式，每****题会议，****每个案件****确保法律****大风险得****置。二是****监控，形****制，每月****议重大个****进展和案****整体状况****巩固领导****控制的指****能力，提****制的稳健****性。三是****尽职调查****理。法律****对重点项****详尽的调****标准，确****目在启动****经历严格****查，有效****在的法律****为项目平****筑坚固防****部门对合****合法性与****开全面审****合同条款****，有效预****关的法律****障资产的****法权益。****《“三重****策制度实****及清单，****决策、重****免、重大****、大额度****”做具体****局班子对****大”事项****决策前，****充分调研****证、充分****高决策水****决策风险****营管理实****《党委前****大经营管****单》。 ****合同审核****不明确，****把关作用****”的问题****整项目评****成员，评****功能定位****责分工，****合同评审****任。制定****查工作指****订《合同****》，确保****资料完整****程有序操****制度有效****同风险有**** ⑤针对****顾问未有****重大事项****核把关作****题 一是****律合规工****先行承担****问的部分****括直接介****件的处理****管理成效****责任。着****细的人才****，寻找既****精法律的****才，以填****。二是完****订。制定****一大”决****《会议制****明确将总****的角色定****策程序之****修订《会****，对总法****席特定会****具体要求****其能够依****权，参与****各个阶段****效降低法****三是修订****理办法》****合同审查****》《采购****包及招标****指引》《****指引》《****审核指引****列制度流****为日常运****合同和采****供操作指****外防，避****法律风险****）党委法****理推动不****经营问题****针对“合****强，合同****执行不到****题 一是****意识。落****管理办法****项目承揽****办法（试****督促指导****（部门）****开展工作****规部加强****目的法律****工作，确****全面性和****资产财务****强项目合****完善相关****格落实财****核环节。****在签订之****同评审会****评审。*****开展合同****和经营项****法的培训****加强合规****，不断完****查流程。****合同审批****制。加强****门沟通，******合同****，对后续****、缺失等****性规定，****合同合法****是修订《****办法》，****授权管理****控制，明****职责，严****强化合同****管理，规****室最终统****盖章，防****终版与*****核版不符****发生。 ****合规流程****招采程序****情况”的****是修订和****购管理办****应商管理****并于*月****行制度宣****《采购、****及招标管****引》，项****位招采材****实施单位****由局规划****行复审，****违反规定****，再进行****不符合采****行为及时****、各部门****提示函，****导纠正、****行为，严****定流程进****二是强化****为的监督****严格执行****管理规定****现和纠正****现的“低****。规划经****律检查室****规部针对****招采程序****工作提示****月工作例****采购中的****项“低级****行重点学****针对“合****行不严，****的可行性****缺失、成****控不到位**** 一是加****习培训，****《工程项****项管理办****）》，提****理人员的****险防范意****项目承揽****，突出强****目立项评****加强对项****程的监管****有重大项****投标前都****正式审批****投标环节****不同风险****，围绕“****、价格水****条件”三****投资项目****可行性等****论证，避****用等级较****产生违约****目，慎重****企业投资****，源头防****险。该项****常工作中****是项目立****程中，应****资金保证****算周期、****、各类担****方式及退****合理性及****能力等方****审，防范****性缺口。****项目“先****后有支出****约束，对****超预算的****支出。坚****成本皆可****，按照提****关工作要****健全全员****、全过程****本费用管**** ④针对****同规定付****支付不合****题 一是****管理，从****绝亏损标****资项目，****开发质量****工程项目****管理办法****》的要求****好项目的****、评审，****亏损标和****标红线，****业主出现****触及履约****实力差的****投标。二****务审核控****流程控制****同业务模****项目资金****表，列出****游合同、****票、已收****，严格审****款凭证，****依据充分****环管理；****司库系统****超付情况****，进一步****管控。各****严格把控****现超前付****。三是提****门审核把****发挥财务****关口作用****、账、表****”五个维****展日常财****总会计师****员谈心谈****规范管理****导、专题****业道德教****，不断提****员认识水****能力，增****的预判力****力和审核****。 ⑤针****部印章使****，存在风****的问题 ****《印章管****。明确印****、申请、****销等各个****准流程，****授权或超****围的用印****次使用印****经过严格****程，确保****可查。二****批与流程****对过去存****使用随意****《印章管****着重强调****的重要性****要使用印****，都必须****相应的审****合同必须****统一打印****防止合同******法律****符的情况****，确保每****都是在法****生成。三****务沟通与****管控。为****审批过程****定性和潜****增加了与****的沟通频****在合同审****对任何内****行严格管****门协同作****合同审批****安全性。****于“纪委****责任有差****管理监督****环节”方****情况 （****“落实合****常监督不****级监督不****问题 一****加或列席****。严格落****加强纪委****委及班子****的实施办****）》，坚****中制原则****委会议事****策程序的****别是“三****事项集体****，并就审****相关工作****建议。二****强政治监****大监督体****党委召开****治党专题****扩大）暨****委员会会****推进全面****、党风廉****反腐败工****监督工作****理和选人****传思想政****统战群团****作情况的****究部署相****排。制定****化政治监****政治监督****的实施方****断推进政****体化、精****态化。开****题、重大****典型案例****示广大党****升项目依****理水平，****廉洁风险****险。三是****督机制完****监督制度****部门围绕****、投资规****风险防范****理等建立****系列监督****，制定有****可操作性****施。纪律****与重点项****项评估会****标合同内****讨，提出****点，做到****。 （*****落实总局****工作布置****监督检查****的问题 ****责任意识****变作风，****质效。纪*****新一轮****战略行动****“送纪律****活动，对****系进行宣****大监督体****一线延伸****组全体成****洁提醒谈****对表落实****目廉洁风****作监督事****，指导兼****员落实项****作，就发****下发监督****出整改意****制定《项****过程廉洁****清单》，****管理全过****险防控，****目管理各****监督。建****督台账，****督情况定****析，及时****决问题。****务部门之****与协作。****公示栏设****举报”扫****报平台，****目的及监*****）针对****纪问责存****的问题 ****认真履行****，不断加****设，带着****纪法业务****纪检中心****办理情况****作例会学****代训等方****高纪检干****纪问责能****把监督责****位。协调****能部门在****格履职，****划经营部****对监督发****及时下发****函督促整****分析研判****违法问题****纪问责。****对长期整****取的重要****得的阶段*****.关于****务机构选****综合考量****考核”的****是加大对****务中介机****员管理办****习力度，****内部培训****议，确保****对管理办****理解和准****同时，法****在日常工****执行该办****所有涉及****中介机构****的管理活****总局规定****理规范性****二是在选****务机构时****实规定程****选聘过程****和公平性****细的选聘****程，并通****标、竞争****方式，保****程的公开****对选聘过****督和记录****续审计和****是在选聘****机构时，****服务机构****综合实力****平以及与****业特点的****等因素。****评分体系****型，对候****行全面评****选聘的法****构满足本****求，顺利****事项，最****护合法权****法律服务****险防控能****正在修订****律服务中****理办法》****律机构考****考核评价****三、下一****划 （一****治引领，****根基 一****高政治站****正确的政****委班子带****透，将法****风险防控****日常工作****党的理论****针政策在****不扣的贯****确保“两****体现在实****，推动企****企与风险****不悖，实****益和社会****赢局面。****组织开展****知识培训****强合规管****流程和规****案例分析****别、防范****急处理等****训，提高****工作的重****风险处置****（二）落****任，优化**** 局党委****挥领导核****强化“把****大局、保****职能，严****三重一大****度，确保****的民主化****。主要负****实承担起****人职责，****险事项亲****亲自过问****调、亲自****保风险防****实有效推****案件“压****提质增效****以实现。****提升合规****造法治利****日益复杂****境，全面****合规经营****过建立健****查机制、****合规培训****业法律顾****，提升全****意识和风****力，打造****矩、懂法****畏的经营****造企业发****盾牌。一****规意识，****《工程项****项管理办****）》，充****目尽职调****梳理已开****项目的相****续是否完****主的尽调****监测，对****招采的项****严格把关****实《合同****》《合同****指引》《****目分包及****工作指引****执行内控****控流程，****部门审核****管领导审****提高合同****，发挥合****效把关、****的作用。****有供应商****合规性排****不符合标****商，引入******伙伴****应链管理****现供应商****，提升供****度和稳定****项目风险****机制，对****、实施、****阶段进行****，及时发****潜在风险****关注合同****款延期、****等高频风****确保项目****。 （四****险敞口，****安全 一****动重点项****题处置工****缩短案件****，降低法****逐步化解****低损失。****纠纷管理****项方案，****案件纠纷****诉前注重****、诉中注****划、诉后****评价，不****件处置效****。将采取****策”方式****细的风险****，成立专****组，集中****，通过法****谈判协商****略，努力****暴露程度****度挽回经****保护国有****不受侵害****快推进压****尽快完成****。 （五****增风险，****墙 一是****前期尽职******方的****用、业绩****评估，确****点稳固。****强项目风****规范合同****行流程，****项目风险****急响应机******局能****对突发情****新增风险****二是严格****审核，对****求的供应****除，对服****的非库内****进行入库****加供应商****择性。对****万以上项****查，联合****进行会审****技术等方****估项目可****合安全环****技地质部****项目进场****，避免先****购的情况****）突出整****坚决做好****半篇文章****委认真贯****局党委巡****作的要求****集中整改****的基础上****际不断完****施，从严****整改阶段****化整改阶****，切实把****后续工作****抓好。对****的任务，****督办，确****改到位；****完成任务****不深入、****，再整改****确保整改****需要较长****的事项，****分阶段积****坚持一抓****决完成整****委将持续****整改专项****委将适时****巡视整改****头看”，****梳理成绩****找存在问****研究深层****取措施予****巩固扩大****。 欢迎****群众对巡****实情况进****如有意见****及时向我**** 联系方********************信箱：******区新邕****号**煤****党委巡察****子邮箱：************ **煤****党委 ******月***