肇庆市第一人民医院2024年度内部控制风险评估与采购管理专项审计市场调研 （第二次）

各（潜在****： 为进****我院治理****理效能，****配置，保****全，我院****“*******部控制风****与“******采购管理****”项目进****研。欢迎****条件的供****布之日起****日内按照****材料。相****下： 一****本情况 ************控制风险****据《行政****内部控制****行）》等****，对医院****体系的建****实施情况****风险评估****专业评估****估内容应****单位层面****面，重点****限于： ****位层面风****组织架构****设、关键****、信息系****内部控制****全性与有*****. 业****险评估：****理、收支****府采购、****、建设项****合同管理****济业务领****合规性、****别与控制****行评估；****缺陷认定****议：识别****缺陷，分****及影响，****有针对性****性的改进****化方案。****：*******购管理专****对医院*****度采购管****合规性、****效益性进****客观地审****评价，并****审计报告****容应重点*****. 采****理：检查****编制、审****完备性与**** *. ****合规性：****项目是否****式和程序****中采购目****额标准以****是否严格****采购政策****在化整为****公开招标****药品、耗****按规定执****购政策；****采购合同****估采购合****主体、条****审批流程****性； *****项目验收****收程序的****验收报告****与真实性**** 采购资****审核资金****同约定、****收结果的****合理性。****格要求 ****须为中华****国境内注****独立承担****能力的法****组织，并****目经营许****应的许可****有效期内****）应遵纪****信经营，****，无违规****或采购活****良记录；****须为广东****购智慧云****卖场审计****服务供应****四）须具****内承担三****院同类项****部控制风****采购专项****成功经验****须提供业****合同关键****等证明材****（五）拟****的负责人****效的注册****质，且连****间不少于****（六）以****目均不接****报名。 ****所需资料****封面（注****称、公司****系人、联****加盖公司**** （二）****方案及报****项需单独****需加盖公****（三）资****件：包括****及相关资****件复印件****章）； ****类项目业****近三年在****医院完成****目业绩清****关键页（****双方、服****签订日期****）复印件****章）； ****用记录查****提供“信****网站（*****://***************.******）没有****失信被执****大税收违****体或政府****违法失信****的相关截****公章； ****信报价承****见附件，****章）； ****计项目实****包括工作****法、团队****间安排等****章）。 ****时间（北****、地点及**** （一）****期限 *******月*****月**日****工作日）****资料递交****研期间工*****:********、*****-**:****三）递交****庆市端州****路*号肇****人民医院****楼内审部****联系方式****：冯先生**** ***************单电子版****送至邮箱*************.******单需盖章****电话） ****说明 （****的所有资****盖公司公****求装订成****提交； ****别说明：****采购项目****解的局限****为医院市****考使用，****单位采购****何承诺；****本公告解****告发布单**** 附件：****承诺书 ****一人民医****市医疗紧****心） *******月**